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深圳市物业发展(集团)股份有限公司关于重大会计差错更正追溯调整的公告
时间:2006年08月16日10:45 我来说两句  

Stock Code:000011
     (行情-论坛)
 
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来源:全景网—《证券时报》

    本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据深交所《关于做好上市公司2006年半年度报告工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》文件的要求,鉴于本公司披露更正后经审计的2006年半年度财务报表及相关附注以及2005年度财务报表及相关附注(详见巨潮网),本公司就追溯调整事项公告如下:

    武汉众环会计师事务所对本公司2006 年1-6 月的会计报表进行了审计,并对2004 年度、2005 年度财务信息进行了更正,并出具了有强调事项的2005 年审计报告。

    2006 年根据税务局的要求,公司2004 年度需补缴企业所得税5,041,683.27 元,子公司上海深圳物业发展有限公司2005 年度需补缴企业所得税4,054,394.44 元。

    上述会计差错更正的累计影响数为7,731,666.04 元,相应调减2004 年度净利润2,012,099.66 元,2005 年度净利润4,054,394.44元;调减2005 年度年初未分配利润2,012,099.66 元,2006 年度年初未分配利润7,731,666.04 元; 调减2005 年度盈余公积1,364,411.67 元;调增2004 年末应交税金5,041,683.27 元,2005年末应交税金9,096,077.71 元。

    主要会计数据和财务指标对照如下:

    特此公告

    

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

    董事会

    2006 年8 月16 日

                                       本报告期末   上年度期末(追溯调整后)   本报告期末比上年度期末(追溯调整后)增减(%)   上年度期末(追溯调整前)   本报告期末比上年度期末(追溯调整前)增减(%)
    流动资产                     1,226,742,114.60         1,391,462,780.53                                      -11.84%         1,391,462,780.53                                      -11.84%
    流动负债                       874,328,093.91         1,037,329,132.44                                      -15.71%         1,028,233,054.73                                      -14.97%
    总资产                       1,614,967,898.44         1,792,535,811.46                                       -9.91%         1,792,535,811.46                                       -9.91%
    股东权益(不含少数股东权益)     617,770,887.52           641,162,315.07                                       -3.65%           650,258,392.78                                       -5.00%
    每股净资产                             1.1402                   1.1834                                       -3.65%                    1.200                                       -4.98%
    调整后的每股净资产                       0.90                     0.95                                       -5.26%                     0.97                                       -7.22%
                                   报告期(1-6月)     上年同期(追溯调整后)       本报告期比上年同期(追溯调整后)增减(%)     上年同期(追溯调整前)       本报告期比上年同期(追溯调整前)增减(%)
    净利润                         -23,391,427.55            10,694,780.23                                     -318.72%            15,091,441.59                                        -255%
    扣除非经常性损益后的净利润     -21,602,596.95            19,480,360.77                                     -210.89%            23,877,022.13                                     -190.47%
    每股收益                              -0.0432                   0.0197                                     -319.29%                   0.0279                                     -254.84%
    每股收益(注)                            -0.04                        -                                            -                   0.0279                                            -
    净资产收益率                           -3.79%                    1.85%                                       -5.64%                    2.63%                                       -6.42%
    经营活动产生的现金流量净额     -87,089,486.03            73,192,857.46                                     -218.99%            73,192,857.46                                     -218.99%

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