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成都聚友网络股份有限公司2004年年度报告补充更正公告

BUSINESS.SOHU.COM 2005年6月2日07:45 来源:[ 万得资讯 ]
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    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    由于工作疏漏,本公司2004 年年度报告存在部分错误,现补充更正如下:

    一、第三节“会计数据和业务数据摘要”

    1、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

                                                          2003年                           2002年
    项目
                                               更正前             更正后           更正前             更正后
    每股收益(元/股)                              0.04               0.04             0.18               0.15
                                                      2003年12月31日                      2002年12月31日
    项目
                                               更正前             更正后           更正前             更正后
    总资产(元)                       1,152,022,786.71   1,310,101,349.50     1,099,991.50   1,225,946,570.44
    股东权益(不含少数股东权益)(元)     430,554,403.34     423,053,116.24   397,041,591.54     408,980,013.93
    每股净资产(元/股)                            2.23               2.20             3.22               3.18
    调整后的每股净资产(元/股)                    2.18               2.14             3.12               3.08

    2、利润表附表

                                              净资产收益率(%)                   每股收益(元/股)
    报告期利润                       全面摊薄          加权平均          全面摊薄          加权平均
                                 更正前   更正后   更正前   更正后   更正前   更正后   更正前   更正后
    扣除非经常性损益后的净利润    -9.53    -8.75    -9.28    -8.74    -0.19    -0.18    -0.19    -0.18

    3、公司报告期内股东权益变动情况

                              资本公积                        盈余公积(元)                  法定公益金(元)                    未分配利润(元)                   股东权益合计(元)
    项目
                       更正前           更正后          更正前          更正后          更正前         更正后           更正前           更正后           更正前           更正后
    期初数     180,054,725.15   187,635,301.01   34,002,348.20   31,740,068.76   10,696,800.42   9,942,707.28    23,803,421.99    10,983,838.47   430,554,403.34   423,053,116.24
    本期增加    24,575,226.71    16,994,650.85               0               0               0              0                0                0    24,575,226.71    16,994,650.85
    本期减少                0                0               0               0               0              0    69,648,839.04    54,566,976.08    69,648,839.04    54,566,976.08
    期末数     204,629,951.86   204,629,951.86   34,002,348.20   31,740,068.76   10,696,800.42   9,942,707.28   -45,845,417.05   -43,583,137.61   385,480,791.01   385,480,791.01

    二、第八节“董事会报告”

    1、按行业分类的主营业务收入、主营业务利润构成情况

                             主营业务收入(元)                  毛利率比上年增减(%)
    行业
                       更正前           更正后              更正前              更正后
    信息产业   586,962,786.50   286,962,786.50   下降10.24个百分点   下降10.23个百分点

    2、异常变动会计科目分析

                                                                  增减变动
    项目                 期末数(元)         期初数(元)      更正前     更正后                   增减变动原因
    货币资金         359,016,196.73     331,244,387.75      11.69%      8.38%             业务收入、借款增加
    其他应收款       133,408,591.17     149,219,012.73   13991.10%    -10.59%               神话游戏版税转入
    固定资产原价     628,139,196.08     657,653,606.11      -4.68%     -4.48%                   固定资产清理
    累计折旧         134,453,735.81      84,519,669.47      58.67%     59.07%                       本期计提
    长期待摊费用       5,462,827.27       9,589,081.77     -33.51%    -43.03%                       摊消减少
    短期借款         594,500,000.00     573,600,000.00      45.50%     36.40%                       借款增加
    预提费用           2,556,378.66         578,926.10     642.35%    341.57%                       计提增加
    股东权益         385,480,791.01     423,053,116.24     -10.47%     -8.88%                       本期亏损
    总资产         1,242,405,593.68   1,310,101,349.50       7.85%     -5.17%                   清理固定资产
    净利润           -54,566,976.08       6,747,885.08    -437.71%   -908.65%   折旧、成本和固定资产清理损失

    3、关于会计调整的说明

    “对该事项进行会计差错更正,导致公司本期调增期初银行借款136,900,000.00元,调增期初其他应收款120,275,681.30元,调增固定资产原值525,160.00元,调增累计折旧54,114.96元,调增固定资产净值471,045.04元,调增应交税金1,086,266.55元,调增其他应交款40,608.09元,调增预提费用673,620.50元,调增资本公积14,477,446.29元,调减期初未分配利润15,081,862.96元,调减期初盈余公积2,262,279.45元。”更正为“对该事项进行会计差错更正,导致公司本期调增期初货币资金9,806,307.93元,调增期初其他应收款148,272,254.86元,调增期初银行借款165,000,000.00元,调增期初应交税金581,929.28元,调增期初其他应交款21,754.36元,调增期初预提费用234,563.75元,调减期初少数股东权益258,397.50元,调增期初资本公积7,580,575.86元,调减期初盈余公积2,262,279.44元,调减期初未分配利润12,819,583.52元。”

    第九节“监事会报告”中的相应内容亦作相同修改。

    三、第十一节“财务报告”

    1、会计报表附注“二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法—12.固定资产计价及其折旧方法”中“专用设备”的年折旧率由“1.94%~6.93%”更正为“19.4%~6.93%”

    2、会计报表附注“五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况—1.所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围”:

公司名称            注册地   注册资本              拥有股权             投资额      主营业务                是否
                             (万元)         更正前          更正后      (万元)                              合并
                                         直接    间接   直接    间接
南京聚友宽带网络    南京     5,000万元   90%            18%      80%    900万元   计算机软、硬件技术开       是
技术有限公司                                                                      发、系统集成;数据库及
                                                                                  计算机网络技术服务;计
                                                                                  算机及配套器材销售。

    四、年度报告摘要

    1、5.2 在股东单位任职的董事监事情况

    姓名          任职的股东名称      在股东单位担任的职务     任职期间       是否领取报酬、津贴
更正前  更正后                                                                (是或否)
赵贵平   陈健     聚友实业集团有限公司   董事长、总裁      1997年4月15日至今      是

    2、7.4.2 关联债权债务往来

    补充如下“关联债权债务往来”事项:

    单位:(人民币)万元

                                             向关联方提供资金  关联方向上市公司提供资金
    关联方                                 发生额        余额     发生额       余额
    预付帐款:
    聚友实业(集团)有限公司                    0           0   1,585.20          0
    深圳市聚友国际贸易有限公司             171.68           0     345.29      21.82
    应收帐款:
    聚友实业(集团)有限公司                 0.27        0.27          0          0
    其他应收款:
    聚友实业(集团)有限公司                    0   14,365.73     811.33          0
    深圳市聚友国际贸易有限公司               0.02        0.02          0          0
    其他应付款:
    成都聚友网络发展有限公司                    0           0       2.87       2.87
    成都泰康化纤有限责任公司                    0           0     931.30     931.30
    深圳市聚友国际贸易有限公司                  0           0     153.00     153.00
    深圳市聚友网络投资有限公司北京分公司        0           0      10.00      10.00
    成都聚友商务会所有限公司                    0           0      31.80      31.80
    深圳市聚友网络信息服务有限公司              0           0      32.25      32.25
    合计                                   171.97   14,366.02   3,903.04   1,183.04

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额171.97万元,余额14,366.02万元。

    3、7.3 重大担保

    “违规担保总额”由“46,300.00”万元更正为“4,630.00”万元。

    4、其余需更正之处与正文相同。

    本公司已将更正后的2004年年度报告正文及摘要重新披露在中国证监会指定的网站http://www.cninfo.com.cn上,并在更正处以红字的方式进行了标识,敬请投资者注意查阅。

    由此带来的不便,本公司在此向广大投资者致歉。

    特此公告。

    

成都聚友网络股份有限公司

    董事会

    二OO 五年六月一日



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