创世界一流品牌 服务全球机场

    威海广泰空港设备股份有限公司董事长李光太先生路演致词

    各位尊敬的投资者朋友：

    大家好！欢迎参加威海广泰空港设备股份有限公司A股发行网上路演,在此,我谨代表公司董事会及全体员工对各位投资者的到来表示衷心的感谢！

    威海广泰成立于1991年,以生产航空地面电源产品起步,经过十五年滚动发展,逐步跨入机场地面设备行业,设计、生产、销售各类机场地面设备,产品覆盖机务、地服、货运、场道设备四大类,产品链扩展到航空地面电源系列、飞机牵引设备、飞机集装箱/集装板装卸平台、飞机启动气源设备、飞机除冰车、飞机加油车等。

    公司形成以管理、研发、市场、文化四大优势为核心的企业竞争力,成为目前中国空港装备行业中品种最全、技术水平最高、年生产规模最大的生产厂家,也是国内唯一一家能独立进行设计、开发和生产大型高端机场地面设备的厂家。

    此次公司公开发行2120万股A股,将主要用于大型空港装备国产化建设项目和大型飞机加油车技改项目。这两个项目的实施,将有效扩大公司的生产规模,大幅改善目前产能不足的状况,提高公司的研发实力,增强同国际一流企业的竞争能力,有助于公司做大做强。

    “创世界一流品牌,广泰设备服务于全球每一个机场”,是威海广泰矢志追求的理想。未来5年,公司的发展目标是成为亚洲最大的空港设备系列产品的研究、开发、生产基地,并为股东创造良好的投资回报。

    威海广泰今天第一次在网络上面对这么多来自证券市场的朋友,我们将以真诚的态度与各位进行有效的沟通。相信通过这次网上交流,诸位能对空港设备行业,对威海广泰有更全面更深入的了解。我们愿与广大投资者共同分享我们的成长与喜悦。谢谢大家！

    嘉宾介绍

    威海广泰嘉宾

    威海广泰空港设备股份有限公司董事长 李光太

    威海广泰空港设备股份有限公司总经理 郭少平

    威海广泰空港设备股份有限公司副总经理、董事会秘书 孟 岩

    威海广泰空港设备股份有限公司财务负责人 王 军

    保荐机构嘉宾

    广发证券股份有限公司总裁助理、保荐人 罗斌华

    广发证券股份有限公司项目保荐人 吴广斌

    有关发行

    问题：本次发行后,公司资产规模将急剧扩大,由此引发的管理风险,公司如何克服？

    李光太：公司在募集资金以前已经预先投入,资产规模已经扩大,本次资金到位后,重点是偿还一部分银行贷款,同时要增加生产设备和产品的测试设备,目前公司完全有能力管理。

    问题：请简述贵公司的发起设立情况？

    孟岩：威海广泰空港设备股份有限公司系经山东省人民政府办公厅“鲁政股字[2002]44号”文、山东省经济体制改革办公室“鲁体改函字[2002]40号”文批准,由威海广泰空港设备有限公司整体变更设立。威海广泰空港设备有限公司系由威海兰威特种电源有限公司、李光太、民航烟台莱山机场旅客服务部、威海双丰电子传感有限公司、郭少平5个发起人发起设立的。公司设立时的总股本为2730万股。

    2004年5月27日,公司以未分配利润按10：3的比例向全体股东送红股,并在此基础上进行现金增资,增资后的总股本为4200万股。2006年4月29日,公司以未分配利润按10：4的比例向全体股东送红股,并在此基础上进行现金增资,增资后的总股本为6350万股。

    问题：请介绍一下本次发行的基本情况？

    吴广斌：本次发行2120万股,发行价为8.7元,用于大型空港装备国产化建设项目和大型飞机加油车项目,以提高公司的生产能力,改善目前产能不足的现状。

    问题：公司募集资金量如何确定？

    王军：大型空港装备国产化建设项目投资总额为10,138.5万元,大型飞机加油车技改项目投资总额为4,983万元,总投资额为15121.5万元,公司本次将发行人民币普通股2150万股,若本次募集资金总额超出上述投资总额,将用于补充本公司的流动资金,以满足公司扩大生产规模所需资金。

    问题：定价如何在市场化定价的条件下得到更好的体现？

    吴广斌：定价市场化是未来的发展方向,也是证监会鼓励的,但在目前的市场环境下,可能还是难以较好地实现。比如根据我们本次询价结果,89家机构的有效报价显示,全部机构平均下限已经超过9块,上限超过了11块,但我们最终定价是8.7元。未来一定会朝这个方向努力的。

    经营管理

    问题：公司的竞争优势体现在哪些方面？

    李光太：公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

    1、注重技术创新,形成了一套前瞻、高效、快速的新产品研发机制,这是推动本公司高速发展的核心竞争力之所在；2、现有客户对公司的依赖,既有利于公司形成稳定的销售网络,又对其它竞争对手形成较高的市场进入壁垒；3、产品品种位居全球同行业首位,使公司在竞标中处于明显的优势地位；4、优异的管理能力是公司能够持续增长的关键；5、及时的售后服务和维修优势使得用户满意放心；6、良好的性价比使得公司在竞争中具有较大优势；7、在国家加快振兴装备制造业的的大背景下,本公司的发展将得到产业政策的大力支持,公司将面临前所未有的发展良机。

    问题：公司主要产品包括了哪些？

    孟岩：本公司产品主要包括航空地面电源系列、野外方舱电站、飞机牵引设备、飞机启动气源设备、除冰车、飞机加油设备；客梯车、清洗车、食品车；飞机集装箱/集装板升降平台系统、行李牵引车、行李传送带车；飞机夜航照明车等近40个品种80个规格。

    问题：请简单介绍公司的主营业务情况？

    孟岩：本公司主营业务为开发、生产、销售各类航空地面设备,产品涵盖了除旅客登机廊桥、摆渡车、飞机维修作业平台外的大部分地面空港设备,包括机务、地服、货运、场道四大类设备。

    问题：公司目前获得民航总局颁发使用许可证的产品有多少？

    郭少平：目前公司已经取得民航总局颁发使用许可证的产品有36项,是中国空港装备行业中品种最全、技术水平最高、年生产规模最大的生产厂家,其中有5大系列,即飞机集装箱/集装板升降平台、大型飞机牵引设备、飞机启动气源设备、飞机除冰车、飞机加油车等单台产值在150万元以上,是国内唯一能独立进行开发、设计、生产大型高端机场地面设备的厂家。

    问题：公司最近几年的发展和盈利能力如何？

    郭少平：本公司近几年发展迅猛,收入从2002年的4800万元增长到2005年的1.58亿元,净利润由491万元增加到2482万元,最近3年主营业务收入、利润总额、净利润年均增长率分别为48.74%、67.27%、72.74%,净资产收益率、每股收益年均增长率分别为24.12%、51.13%。显示本公司有较强的盈利能力,发展迅速。

    远景规划

    问题：贵公司采取什么方式实现公司的五年目标？尤其是公司试图涉足海港设备、机场摆渡车等新领域？

    李光太：公司目前已经开始筹划建设广泰重工,建3万平方米的厂房,重点是生产集装箱/集装板升降平台车,年产设计能力为300台,产值为6亿元。预计2008年达到100台,产值为2亿元。到2011年达到300台。另外飞机牵引车做为专业事业部,预计在2008年达到100台,产值是1.5亿,2011年达到200台,产值为3亿。地面电源车产品产量达到300台,产值为1亿,其它产品要达到2亿。因此在2011年是广泰建厂20周年,可以超过10亿元。关于海港设备公司已经在生产船用客梯车。机场摆渡车公司正在运作中。

    问题：公司可持续发展靠什么？

    郭少平：本公司将专注于机场地面专用设备的研发、生产和销售,以持续不断的技术创新、产品开发、管理创新为基础,在稳固现有市场的基础上,通过建立完善的客户关系管理体系,积极开拓潜在的国内和国际市场,不断提高经营规模、市场占有率和盈利能力,充分利用主营业务的技术、生产、管理条件,逐步向技术外延型发展,通过“大市场、大生产、大人才”三大观的实施,全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力,致力于将公司建设成为具有国际先进水平的空港设备产品专业化生产与研发基地,实现公司的发展愿景———“创世界一流品牌,广泰设备服务于全球每个机场”。

    问题：未来公司的生产模式是否会改变？

    孟岩：公司正在逐步转变现有的生产组织模式,由单件小批量混合生产组织方式向着专业化、规模化生产组织模式转化,5年内形成四个专业化,事业部及生产基地：(1)飞机集装箱/集装板升降平台车生产基地；(2)飞机牵引车生产基地；(3)航空地面电源及低噪声电站生产基地；(4)客舱服务设备(食品车、行李传输车、客梯车、清污水车等)生产基地。

    问题：公司的经营目标具体有哪些？

    王军：近5年主营业务收入、净利润每年保持30%-60%的增长,到2010年销售收入超过10亿元。(文字整理 陈 静)