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深圳市华宝(集团)股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳同人会计师事务所为本公司出具的审计报告为具有保留意见的报告,本公司董事会、监事会对相关
事宜有详细说明,特提醒投资者注意阅读。

  一、公司简介
  1、公司中文名称:深圳市华宝(集团)股份有限公司
    英文名称:SHEN ZHEN W ABO GROUP CO.,LTD
  2、公司注册公地址:深圳市深南中路宝安大厦三楼
    邮政编码:518031
  3、公司法定代表人:龙耀庭
  4、公司董事会秘书:吴晓蕾
    股证事务授权代表:李莉琨
    联系电话:(0755)7823898 7823623
    传真:(0755)7823626
  5、股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:ST深华宝
    股票代码:0034
  二、主要财务指标
项目         99年1-6月 98年1-6月
净利润(万元)       646    -5684
股东权益(万元)     4709    53561
每股收益(元)        0.0207   -0.1827
净资产收益率(%)     13.7    -10.61
每股净资产(元/股)     0.15    1.72
调整后每股净资产(元)    0.096    0.97
  计算公式如下:
  每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]÷报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、公司股份变动情况            数量单位:股
            期初数  本次变动增减(+、-)  期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份     226480534           226480534
其中:国家拥有股份   133555572           133555572
境内法人持有股份    92924962            92924962
外资法人持有股份其他
2.募集法人股
3.内部职工股       189938             189938
4.优先股或其他
尚未流通股份合计   226670472           226670472
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股      84468928            84468928
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他已流通股份合计  84468928            84468928
三.股份总数      311139400           311139400
  2、主要股东持股情况
   名   称     持股数(股) 占股本比例(%)
深圳市宝安区投资管理公司 133555572   42.93
中国牧工商(集团)总公司   77886656   25.04
深圳经济特区汇华集团公司  12538306   4.03
普惠证券投资基金      6708002   2.16
深圳市盛益实业有限公司   3263788   1.05
深圳市物资集团公司     2500000   0.81
广信基金部         1174576   0.38
深圳俊洋电子有限公司     880000   0.28
马少芳            625407   0.20
沈学全            400000   0.13
  深圳市宝安区投资管理公司和中国牧工商(集团)总公司持本公司5%以上股份,报告
期内其所持股份没有质押或冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年主要经营情况
  本公司是以饲料工业,房地产和养殖业为主营业务的综合类企业。
  1999年上半年,本公司围绕“稳主业、增创收;重管理、压费用;抓盘活、减负担;争
时间、保盈利”的工作思路,在克服主营业务市场疲弱、资金紧缺以及股票特别处理带
来的负面影响等重重困难,调动一切积极因素,采取强有力措施,公司完成各项经营指标
均比去年同期有较大幅度的提高,饲料销售突破10万吨大关,供港活鸡因受出口配额减少
及售价较去年大幅下降的影响,盈利有所下降,但乳鸽、肉猪的产量和质量亦有较大提高
,均创历史最高水平房地产业立足于消化存量,回笼资金。公司总体经营趋势向好。截止
6月30日,公司完成销售收入31077万元,实现利润748万元。减除少数股东权益及所得税后,净利润646万元。
  上半年公司在稳定发展主业、深化内部整改、强化经营管理,降低管理及财务费用
、追讨债权,盘活资产等方面都取得显著效果。特别是随着深圳市宝安区政府及大股东
在人事、资金、土地补偿、缓交地价等一系列政策扶持逐步到位,资产重组工作有了实
质性的突破。
  2、公司投资情况
  本报告期内公司未募集资金,也没有上次募集资金在本期使用。本期没有其他新项
目的投资。
  3、下半年计划
  (1)依靠政府政策倾斜及各大股东的支持,全力推进资产重组方案的逐项实施,推动
企业尽快摆脱困境,拓展新的发展空间。
  (2)继续强化企业管理,突出质量管理和财务成本管理。不断完善法人治理结构,建
立精简高效的运行机制与机构,大力培养技术、经营、管理人才,全面提高公司经营管理
水平。
  (3)强化资产经营意识,搞好资本运作,提高资金使用效率,在清理债权债务、盘活资
产的基础上,挖掘公司存量资产的盈利能力,拓宽盈利渠道,切实提高资产质量。
  (4)继续推进饲料、养殖业的稳定持续发展,加大有效市场开发力度,确保经营目标
顺利完成。
  (5)采取强有利措施,加速重点房地产项目的开发与策划,实现资源优势向经济效益
的转化。
  五、重大事项说明
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;
  2、本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项;
  3、本报告期内公司无重大关联交易;
  4、本报告期内聘任的会计师事务所未发生变更,为深圳同人会计师事务所。
  5、东莞水上皇宫项目占地面积1800亩(120万平方米),帐面成本253,501,387.64元
。该项目在一九九八年年度报告中被会计师事务所出具了保留意见,1999年上半年因公
司资金紧缺及资产重组等因素影响,未对其进行开发或转让。本公司董事会、监事会认
为该地块尚有开发可能,本公司下半年将对其进行规划和计划综合开发,目前该项目尚在
进一步论证策划当中,并视进展情况再作处理。
  6、本报告期内本公司股票“特别处理”,股票简称“深华宝”,于99年4月30日改为
“ST深华宝”。
  7、本公司与中国宝安(集团)股份有限公司为银行借款互保单位。
  8、其他重大事项:(1)本公司第一大股东深圳市宝安区投资管理公司(持股比例42.9
3%)为支持华宝企业走出困境、缓解资金压力,对本公司给予1000万元的借款支持。该
笔借款期限两年,第一年免息,第二年低息(低于银行同期贷款利率)。该事项已于1999年
6月19日在《证券时报》、《中国证券报》公告。(2)根据深圳市宝安区政府有关文件精
神,为减轻企业负担,宝安区财政局于1999年6月25日正式批准同意一次性减免本公司财
政专项借款利息1503万元。
  9、期后事项:(1)本公司第二大股东中国牧工商(集团)总公司于1999年7月13日与深
圳国际信托投资公司签订了《股权转让协议书》,根据合同约定,中牧集团将其所持有的
本公司法人股77886656股(占本公司总股本的25.04%),以每股人民币0.45的价格转让给
深圳国投。此次转让完成后深圳国际信托投资公司将持有本公司法人股77886656股(占
本公司总股本的25.04%)成为本公司第二大股东。该事项已于1999年7月14日在《证券
时报》、《中国证券报》公告。(2)本公司第一大股东深圳市宝安区投资管理公司于199
9年7月23日与深圳国际信托投资公司签订了《股权转让协议书》。根据合同约定,深圳
市宝安区投资管理公司所持有的本公司国有股71335413股(占本公司总股本22.93%),以
每股0.45元的价格转让给深圳国投。此次转让完成后,深圳国际信托投资公司将合计持
有本公司国有法人股149222069股(占本公司总股本47.97%),成为本公司第一大股东,上
述股权转让在报有关部门批准并经中国证监会豁免后正式生效。该事项于1999年7月27
日在《证券时报》、《中国证券报》公告。
  六、财务报告
           深圳同人会计师事务所
          深同证审字[1999]第059号
             审计报告
  深圳市华宝(集团)股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的合并资产负债表和母公司的资产负债
表,1999年1-6月份的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表,1999年1-6月
份的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》
进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关
证据等我们认为必要的审计程序。
  如会计报表附注五.6所述,贵公司投资兴建的东莞水上皇宫项目实际已停止开发多时,截止1999年6月30日其帐面开发成本计人民币253,501,387.64元。据我们了解,目前
贵公司正在对该项目的现时状况及未来发展作深入的调查论证,未有可靠的资料表明该
项目是否存在潜亏(即跌价损失)。
  我们认为,除上述说明事项可能影响相关的会计报表项目外,上述会计报表符合《企
业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了
贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月份经营成果和现金流动情况,会计处理
方法的选用遵循了一贯性原则。
                   中国注册会计师:朱文岳
                   中国注册会计师:杨荣德
  1、会计报表(见附表)
  2、会计报表附注
  (1)会计制度:
  本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补
充规定。会计核算方法未发生变化。
  (2)本报告期内合并范围较上年度未发生变化。
  (3)关联方关系
  A、存在控制关系的关联方:
公司名称            注册地   主营业务
与本企业关系 经济性质 法定代表人
深圳市华宝(集团)股份有限公司  深圳市
  母公司  股份制  龙耀庭
深圳市华宝进出口公司      深圳市 禽畜产品、饲料及其他商
                    品进出口
  子公司  股份制  刘 宪
深圳市华宝实业公司       深圳市 种、养殖业
  子公司  股份制  叶海燕
深圳市华宝饲料公司       深圳市 饲料生产与销售
  子公司  股份制  郑 键
深圳市经济发展公司       深圳市 家禽、家畜生产与销售
  子公司  股份制  王振宇
深圳市华宝食品公司       深圳市 饮料生产加工与销售
  子公司  股份制  崔继文
深圳市华宝(上海)房地产开发公司 上海市 房地产开发
  子公司  股份制  王坚能
深圳市华宝财务顾问公司     深圳市 投资、咨询、服务
  子公司  股份制  吴晓蕾
深圳市华宝西部房地产公司    深圳市 房地产开发
  子公司  股份制  郑晓华
深圳市华宝工贸公司       深圳市 商业、物资供销
  子公司  股份制  崔继文
深圳市华宝编织袋厂       深圳市 编织袋生产与销售
  子公司  股份制  梁戈明
深圳华大兽药有限公司      深圳市 兽药生产与销售
  子公司  合资   李永祥
深圳宝纬电子有限公司      深圳市 电子产品生产与销售
  子公司  合资   崔继文
深圳市科传导电玻璃有限公司   深圳市 ITO导电玻璃生产与销售
  子公司  合资   麦汉波
  B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
公司名称    年初数  本年增加  本年减少  本年数
深圳市华宝进出口公司
        945.10万元           945.10万元         
深圳市华宝实业公司
        3,500万元            3,500万元         
深圳市华宝饲料公司
       1,435.80万元          1,435.80万元         
深圳市华宝经济发展公司
        278.20万元           278.20万元         
深圳市华宝食品公司
        2,000万元            2,000万元         
深圳市华宝(上海)房地产开发公司
        1,000万元            1,000万元         
深圳市华宝财务顾问公司
        1,000万元            1,000万元         
深圳市华宝西部房地产公司
       5,619.40万元          5,619.40万元         
深圳市华宝工贸公司
        1,205万元            1,205万元         
深圳市编织袋厂 690.7万元            690.7万元         
 深圳华大兽药有限公司
         592万元             592万元
深圳宝纬电子有限公司
        250万港元           250万港元          
   深圳市科传电玻璃有限公司
        500万美元           500万美元
  (5)会计报表附注
  1.货币资金项目         期初数   期末数
现金        613771.00  444157.88
银行存款     44654336.14 53416295.24
其他货币资金合计 45268107.14 53860453.12
  2.短期投资
项目       期初数          期末数
      投资金额  跌价准备  投资金额  跌价准备
股票投资 7886281.19
债券投资 2070000.00         70000.00
合计   9956281.19         70000.00
  债券投资明细项目列示如下:
债券种类      面值
97年国库券    50000.00
国家重点建设债券 20000.00
         70000.00
  3.应收帐款
帐龄      期初数       期末数
      金额  比例%   金额  比例%
1年以内 32862543.13 50.33% 36433169.14 53.45%
1年至2年17985360.66 27.55% 10434593.41 15.31%
2年至3年 7660335.31 11.73% 17627408.49 25.86%
3年以上 6785856.15 10.39% 3663613.56 5.38%
合计  65294095.25  100% 68158784.60  100%
  持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
  4.预付帐款
帐龄      期初数       期末数
      金额  比例%   金额  比例%
1年以内 5758100.00 50.93% 1027441.45 8.37%
1年至2年 61967.24 0.55% 5963937.58 48.60%
2年至3年
3年以上 5484808.00 48.52% 5280937.66 43.03%
合计  11304875.24 100% 12272316.69  100%
  5.其他应收款其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐龄      期初数       期末数
      金额  比例%   金额  比例%
1年以内 78005625.21 70.80% 76022217.87 75.85%
1年至2年10778114.38 9.78%  2232228.26 2.23%
2年至3年 8499194.33 7.71%  568744.09 0.57%
3年以上 12899630.86 11.71% 21398825.19 21.35%
合计  110182564.78  100% 100222015.41  100%
  本帐户余额中持本公司5%以上股份的股东欠款余额,在附注八中披露。
  6.存货
项目         期初数          期末数
        金额    跌价准备   金额   跌价准备
原材料   17749650.09        18769943.21
在制品   21484814.02        22303665.20
产成品(或库存商品)
      10005803.25        8241210.58
低值易耗品 2189595.77        1511503.74
包装物    776965.33        1150803.82
在建开发成本*
     465190853.96 63140019.76 446656681.00 63140019.76
开发产品 125099298.57 58537022.54 104713908.61 43675256.31
合计   642496980.99 121677042.30 603347716.16 106815276.07
  *本公司依据《股份有限公司会计制度》,对长期高挂的房地产开发成本,根据资产
评估报告所确定的相关项目评估值或根据周边房产市价,对相应房地产开发项目按成本
与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备,该等准备相关损失已计入存货跌价损失。
  7.待摊费用
项目   期初数 本期增加  本期摊销  期末数
广告费       64370.00 20968.85 43401.15
维修费  80000.00      80000.00
保险费  67542.40 17248.00 54292.98 30497.42
其他   22153.80 312441.84 84030.04 250565.60
合计  169696.20 394059.84 239291.87 324464.17
  8.长期股权投资
         期初数  本期增加 本期减少  期末数
股票投资   35263427.48      8656427.48 26607000.00
其他股权投资
       39621898.78           39621898.78
合计     7488532626*      8656427.48 66228898.78
  *期初数与上年审定数差异系本期未合并深圳市华宝编织袋厂所致,具体详见附注七
。股票投资的明细列示如下:被投资公司名称  股份类别 股数  占被投资公司  
 期末数
                 股权的比例 投资金额
市价深圳市鸿基集团股份有限公司
         法人股 250000  0.13%  1500000.00
深圳市宝恒(集团)股份有限公司
         法人股 150000  0.04%  657000.00
四川电器股份有限公司
         法人股 1000000  1.39%  3500000.00
深圳天极光电技术实业有限公司
         法人股20000000  5.03% 20250000.00
深圳宝安城市合作信用社
         法人股 700000       700000.00
合计                    26607000.00
  其他股权投资明细发下:
被投资单位名称
   投资期限    注册资本     期末数    备注
                 投资金额 占被投资单位
                      注册资本比例
澳门华薪发展有限公司
1993.03.28-2003.03.28 100万港元 35112000.00 60% 成本法核算
深圳市科传导电玻璃有限公司
 1994.-       500万美元  4139765.03 60% 成本法核算
深圳宝都电子有限公司
1991.06.06-20006.06.06 100万元  370,133.75 50% 成本法核算
合计               39621898.78
  本公司对该等公司采用成本法核算,原因详见附注四。
  9.固定资产及折旧
固定资产原价  期初数   本年增加  本年减少   期末数
简易建筑物
       2212965.53   91664.90       2304630.43
房屋及建筑物
      164499681.73  1519871.85 154998.91 165864554.67
机器设备  49015140.72  109394.00 1485873.59 47638661.13
运输工具  21276666.86  3499573.34 3948859.62 20827380.58
电子设备及其它
      10787346.21  1434567.13 142498.20 12079415.14
经济林木
      12609369.21             12609369.21
合计    260401170.26  6655071.22 5732230.32 261324011.16
累计折旧:简易建筑物
       696754.78  105115.80        801870.58
房屋及建筑物41473792.85  2005539.19  16907.52 43462424.52
机器设备  16916234.64  1338298.64 154934.79 18099598.49
运输工具   8502052.23  1938009.65 1860975.22  8579086.66
电子设备及其它
       4505670.50  453342.16 129829.20  4829183.46
经济林木   3994667.63  399295.40       4393963.03
合计    76089172.63  6239600.84 2162646.73 80166126.74
固定资产净值
      184311997.63             181157884.42
  *固定资产———房屋建筑物中,有本公司之子公司深圳市华宝西部房地产公司拥有
的单身宿舍,原值计4,214,235.12元,净值3,072,635.10元,已作银行贷款抵押。
  10.在建工程
项目 华宝宝安   华宝观澜 泥岗花园   其他工程  合计
   工业区    工业区  住宅楼
期初数
  28889022.00 27310419.99 1000000.00 128125.60 57327567.59
本期增加                1090660.66 1090660.66
本期转入固定资产数                             

本期其他减少数                               

期末数
  28889022.00 27310419.99 1000000.00 1218786.26 58418228.25
资金来源
   借款     借款   借款   其他来源
项目进度
  前期开发   前期开发  100%   未完工
  11.开办费
项目  原始金额 年初余额 本年增加 本年摊销或转出 年末余额
开办费 209430.06 209430.06       209430.06*            

  *根据合理分类,将其调入长期待摊费用。
  12.长期待摊费用
项目  原始金额  期初数  本期增加数 本期摊销数  期末数
租入固定资产
改良支出
   3389768.30       3389768.30       3389768.30
简易养鸡、
鸽设施支出
  18317123.55 16220749.20 946519.84 668594.66 16498674.38
其他 5449455.22 2526268.93 1100171.64 511365.17 3115075.40
合计27156347.07 18747018.13 5436459.78 1179959.83 23003518.08
  13.短期借款
借款类别   期初数    期末数
银行借款
其中:抵押  16560000.00  2600000.00
担保    593812975.67 586224704.74
信用    35961567.46 35961567.46
非银行金融机构借款
其中:担保  22500000.00 39191328.02
其他单位借款
其中:担保  11698000.00
合计    680532543.13 663977600.22
  本公司截至1999年6月30日止,逾期贷款有人民币5,175,079.21元及美元502,362.00
元。
  14.应付帐款
  应付帐款1999年6月30日的余额为人民币212,335,998.02元,其中无应付持本公司5
%以上股份股东的款项。
  15.预收帐款
  预收帐款1999年6月30日的余额为人民币20,259,539.68元,其中无应付持本公司5%
以上股份股东的款项。
  16.其他应付款
  其他应付款1999年6月30日的余额为人民币85,921,965.91元,其中应付持本公司5%
以上股份股东的款项在附注八中披露。
  17.应交税金
  项目         期初数   期末数
  增值税       (270,871.02) 520696.56
  营业税       1202855.99 3026918.22
  城市维护建设税    69019.51  82203.44
  所得税       (968,022.08) 91188.47
  个人所得税      267148.31  13321.07
  合计         300130.71 4634327.76
  18.其他应交款
  项目   1998-12-31 1999-06-30
  教育费附加 42820.69 36454.72
  其他    15223.35 13697.97
  合计    58044.04 50152.69
  19.预提费用
  类别及项目 期初数   期末数
  利息费用 28541927.73 13882780.19
  销售费         1066890.19
  其他    1308832.15 2130114.74
  合计   29850759.88 17079785.12
  20.长期借款
  借款单位   期初数   期末数
  深圳市财政局 200000.00 200000.00
  宝安农业局   90000.00 90000.00
  深圳市农业局 100000.00 100000.00
  合计     390000.00 390000.00
  21.股本
项目         期初数  本期增减变动  期末数
一、尚未流通股份
1。发起人股份
其中:国家拥有股份 133555573.00       133555573.00
境内法人持有股份  92924963.00       92924963.00
2.内部职工股     189938.00        189938.00
尚未流通股份合计  226670474.00       226670474.00
二、已流通股份
1.境内上市的人
民币普通股     84468926.00       84468926.00
已流通股份合计   84468926.00       84468926.00
三、股份总额    311139400.00       311139400.00
  22.资本公积
项目     期初数  本期增加  本期减少  期末数
股本溢价  294711969.42          294711969.42
  23.盈余公积
项目      期初数  本期增加  本期减少  期末数
法定盈余公积 44131353.89           44131353.89
公益金    21607239.61           21607239.61
合计     65738593.50           65738593.50
  24.利润分配
  项目         金额
  期初余额  (630,951,080.68)
  本期合并净利润  6455641.92
  减:利润分配
  期末余额  (624,495,438.76)
  根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定:税后净利润在弥补以前年度未
弥补亏损后,先分别按10%提取法定公积金、法定公益金,再决定提取任意公积金派发股
东股利的金额或比例。本期因亏损未弥补不作利润分配。
  25.主营业务收入
  项目         去年同期  本期发生数
  工业产品销售业务  183395595.11 186559885.81
  农畜业产品销售业务  38096325.40 38755163.18
  房地产销售业务    47505382.69 78636975.68
  贸易业务       6702283.13  6018481.91
  其他                796010.00
  合计        275699586.33 310766516.58
  主营业务收入本期比上年同期增加35,066,930.25元,上升12.72%,主要原因为本公
司于本期与中国光大银行深圳分行签订“抵债协议″,协议达成以本公司拥有的“富豪
花园″汇园阁第24、25、26三层共二十四个单位及第五层C、D两单位,抵偿相应银行债
务人民币30,310,035.00元,由此增加本期房地产销售收入30,310,035.00元所致。
  26.财务费用
  项目     去年同期  本期发生数
  利息支出   43194259.88 26289717.71
  减:利息收入  299590.17  879137.98
  汇兑损失    28631.64  231555.00
  减:汇兑收益        102164.17
  其他      176431.25  15263.32
  合计     43099732.60 25555233.88
  财务费用本期比上年同期减少17,544,498.72元,下降40.71%,系本期借款利率下降
所致。
  27.管理费用
  管理费用本期发生额14,528,328.75元,比上期发生额20,079,481.04元减少5,551,1
52.89元,下降了27.65%。主要原因为本公司于本期紧缩、节约各项开支所致。
  28.其他业务利润
  项目    去年同期  本期发生数
  租金收入 1474694.26 3942911.54
  其他    239570.59 351098.64
  合计   1714264.85 4294010.18
  其他业务利润本期数比上期数增加2,579,745.33元,上升了150.48%,主要原因为本
公司将原宝安大厦办公楼出租增加了租金收入。
  29.投资收益
  项目       本期发生数
  短期股票投资收益 (869,322.16)
  30.营业外收入
  项目        去年同期  本期发生数
  处理固定资产收益   84500.16   40000.00
  罚款、违约金收入   47700.00   5077.44
  毋须偿还的应付款项       15315376.05
  其他         16498.84   56508.11
  合计        148699.00 15416961.60
  *含其他应付款中应付宝安区财政局的财政专项借款利息1503万元,根据深圳市宝安
区财政局财宝字[1999κ36号文件关于同意减免华宝(集团)股份有限公司财政专项借款
利息的批复,该借款利息本期获一次性减免而毋须偿付。
  31.营业外支出
  项目       去年同期 本期发生数
  处理固定资产损失 257089.36 570263.85
  罚款支出           116593.88
  其他             28105.00
  合计        57089.36 714962.73
  32.少数股东权益
  股东名称    去年同期  本期发生数
  香港

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