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昆明云大科技产业股份有限公司一九九九年度中期报告

            


  一、公司简介
  1、公司中文名称:昆明云大科技产业股份有限公司
    公司英文名称:Kunming Yunda Science&Technology IndustryCo.,Ltd.
  2、公司法定代表人:付文明
  3、公司信息披露人员:
    董事会秘书:严辉 授权代表:洪芳
    联系电话:0871—8315883
    传  真:0871—8315072
  4、公司注册地址:昆明市国家高新技术产业开发区科医路
    邮政编码:650106
    E-Mail:ydstmail@public.km.yn.cn
  5、公司年报备置地点:公司董事长办公室
  6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:云大科技
    股票代码:600181
  二、主要财务指标
 项目     1999年6月30日  1998年6月30日
主营业务收入48,925,197.29  46,876,128.19
净利润   20,327,237.53  24,384,535.60
股东权益(不含少数股东权益)
      517,707,597.27  105,550,320.67
每股收益     0.14        0.30
净资产收益率(%) 3.93       23.10
每股净资产    3.67        1.30
调整后每股净资产 3.59        1.30
  注:a.以上数据是按照公司合并会计报表数字计算填列。
  b.1999年中期按总股本141,000,000股计算,1998年中期按总股本81,000,000
股计算。
  c.计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益× 100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处
理资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  截至1999年6月30日,公司股本结构如下:(单位:万股)
  期初数   本次变动增减(+,-)      期末数
      配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
  8,100                     8,100
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
  8,100                     8,100
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
    600            -600 -600   0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
   8,700            -600 -600  8,100
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
   5,400             600  600  6,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
   5,400             600  600  6,000
三、股份总数
   14,100              0   0  14,100
  附注:经上海证券交易所安排,公司发行新股时向公司职工配售的600万股公司职
工股已于1999年3月29日上市交易,其中董事、监事及高级管理人员持有的71,000股按
规定暂时冻结。
  2、主要股东持股情况
   (1)、截止1999年6月30日,公司股东总数46897户。
   (2)、公司前十名股东名单如下:
   股东名称        年末持股数量(股)持股比例(%)
云南大学科工贸总公司     32,270,400    22.89
云南龙泰农业资源开发有限公司 14,126,400    10.02
云南省农垦供销公司      13,818,600     9.80
深圳市蛇口大嬴工贸有限公司  10,611,000     7.52
深圳市捷发信息咨询服务有限公司7,524,900     5.34
云南正通经贸有限责任公司   2,648,700     1.88
裕隆基金           1,464,688     1.04
同益基金           1,233,350     0.87
裕阳基金             500,000     0.35
杜敏               240,000     0.17
  说明:
  ①持股5%以上的法人股股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
  ②前10名股东之间不存在关联关系。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、报告期内主要经营情况
  99年上半年,主要开展了以下工作:
  1、集中精力抓主营业务云大—120的生产经营,启动实施“千县万点营销与技术服
务网络工程”(简称“千县万点工程”)。
  99年是公司的“营销年”,为了充分发挥主导产品云大—120这一高科技支农产品
的科研和市场优势,巩固和扩大市场份额,同时也为了使后续项目产品推出能够尽快赢
得市场,保持公司稳健、持续的增长势头,公司提出“一切为了前线,前线就是市场”
的口号,将主导产品的营销和“千县万点工程”的启动实施放到了首位,逐步建立以市
场行为为主的推广服务体系。
  (1)、公司以“云大—120(新型高效植物生长调节剂)”的生产经营为主要业务
,上半年逐步建立全国性的组织营销机构,同时加大了广告宣传力度,采用多种营销方
式进行云大—120的应用技术指导和服务工作,加大试验、示范力度,为以后销售打好
基础。。
  截止99年6月30日,实现主营业务收入48,925,197.29元,比上年同期增长4.37
%;实现净利润20,327,237.53元,比上年同期下降16.64%。
  (2)、“千县万点工程”是以高新农用技术产品为支撑,以农村社会化服务为纽
带,根据农业生产发展的需要,提供产前、产中和产后服务的多元化营销服务网络。通
过公司自己的营销网络建设,充分发挥公司主营产品在科研和市场方面的优势,并以此
为载体,夯实市场基础,建立强大的极具活力的营销推广网,使之具有主营产品销售、
国内外知名产品代理、公司投资项目产品推广销售等基础功能和其它重要功能。通过努
力,上半年公司已在全国建立了以200个重点县为基础的、初具雏形的营销网络,发展
势头良好。
  2、推行严格管理制度,提高全员素质。
  (1)、开展制度建设工作,完善企业内部管理,制定出台一系列管理制度,提高
管理制度的可行性,加强对规章制度的监督考核,夯实企业发展的基础。
  (2)、加强员工岗位技能培训,提高员工素质,公司上下积极营造“能者上、庸
者下”的人才竞争氛围。
  3、借’99昆明世界园艺博览会在昆举办的契机,推出“护花使者”全营养家庭花
肥产品。在昆明市区各居民集中地商场、宾馆酒店、花鸟市场等建立销售网点137个,
销售工作已逐步展开,销售势头良好。
  (二)、公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  项目      预计投资额 截止99.6.30 投资进度
          (万元)  实际投资额  (%)
                 (万元)
长效云大-120项目  4852.47  2298.80 47.4
保山小粒咖啡种植项目 3666.87  2678.00 73.0
草食动物饲料加工项目 4757.90  560.00 11.8
城郊高效农业     4983.19  2204.36 44.0
美泰宁项目      4559.67  607.00 13.3
种子工程       4890.00  1756.30 35.9
芦荟种植和加工    4778.89  1400.00 29.3
高能绿色食品开发   4909.00  931.12 19.0
合计        37397.99 12435.58 33.3
  2、其它投资情况
  佳新大酒店项目已投入资金7200万元,完成预计投资。酒店已进入验收阶段,完成
物资采购工作,并进行开业前的最后准备工作。水、电、气因’99昆明世界园艺博览会
期间开业的宾馆酒店较多,市政供应紧张,经多方协调,目前已基本就绪。酒店预计可
以如期开业,并于年内产生收益。
  (三)、下半年经营计划
  1、继续实施“千县万点工程”。
  2、继续搞好主营业务生产经营及募集资金投向项目的建设。
  3、非募集资金投入项目———佳新大酒店下半年投入运营。
  4、健全质量管理及质量保证体系,正式发布实施《质量手册》和《程序文件》,
质量保证体系进入试运行阶段。争取于年底前通过ISO9001认证。
  5、加大科研开发力度,与国内外专家学者密切交流,跟踪和掌握国内外领先的生
化技术。
  6、积极寻找适于公司发展的高新技术项目,为公司培育新的利润增长点。
  五、重要事项
  1、报告期内公司实现净利润20,327,237.53元,加上年度未分配利润36,816,
053.62元,实际可供股东分配的利润为57,241,059.85元,经董事会讨论决定中期
利润不分配。中期不进行公积金转增股本。
  2、根据1998年公司股东大会决议,98年度可供股东分配的利润为36,816,053.6
2元,考虑到99年度公司各项业务发展对资金的需求,特别是已启动的“千县万点工程
”建设需要大量流动资金,公司98年度不进行利润分配和不实施公积金转增股本。
  3、计算机2000年问题。
  经公司进一步自查,不存在需要解决的计算机2000年问题。公司成立专门小组对公
司信息系统管理平台进行了二次全面的2000年问题过渡测试,证明不存在需解决的2000
年问题。
  公司生产过程中使用的计算机设备中存在2000年问题的,已通过可靠的方式升级到
无2000年问题的状态,不会对生产造成影响,不会因为基于日期功能的操作而导致系统
故障。
  公司业已投入4万元,用于计算机2000年问题的检测和普查工作。
  4、公司聘任的会计师事务所为昆明会计师事务所。无解聘、改聘的情况。
  5、报告期内公司重要项目列项及获奖情况。
  (1)、长效云大-120项目被列入国家火炬计划,国家继续给予大力支持。
  (2)、潞江坝优质高产小粒咖啡产业化示范基地项目被列入国家星火计划,国家
继续给予大力支持。
  (3)、1999年4月长效云大-120高效植物生长调节剂获中国专利技术博览会金奖

  (4)、1999年3月31日云大-120系列产品及护花使者获准为’99昆明世界园艺博
览会唯一指定产品,并准许使用世博会专用标志。
  6、报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
  7、报告期内无重大关联交易事项。
  8、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  9、报告期内无担保、抵押等事项发生。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(附后)
  (二)、会计报表附注
  1.主要会计政策和会计核算方法
  (1)公司执行中华人民共和国<<企业会计准则>>和<<股份有限公司会计制
度>>。
  (2)公司本期执行的主要会计政策和会计核算方法与上一年度基本相同,无重大
变化。
  2.合并会计报表的范围和编制方法
  (1)公司对拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的下属企业,纳入合并
范围。
  公司虽拥有其过半数以上权益性资本,但由于其未发生实际的经营活动的下属企业
不纳入合并范围。
  (2)按照财政部财会字(95)第11号文《关于印发(合并会计报表暂行规定)的
通知》的要求,在合并时对本公司权益性投资与下属并表企业所有者权益中有关部分、
本公司与下属并表公司之间的债权与债务项目、本公司与下属并表公司之间未实现的内
部销售等事项进行抵销。
  (3)公司下属子公司及其合并范围:(单位:人民币万元)
被投资单位名称        注册地 注册 公司持 是否合并
                   资本 股比例
a.昆明云大科技产业销售有限公司 昆明 100  99% 是
b.保山云大咖啡产业有限责任公司 保山 300  51% 否
c.上海云大科技产业有限公司   上海 300  90% 否
d.深圳市云大科技产业有限公司  深圳 300  80% 否
e.云南佳新实业有限公司     昆明 5000  60% 否
   注:公司下属子公司中b.c.d.e.均处于筹建期间,无实际经营活动,不纳入
合并范围。
  本期仅将a.纳入合并范围,本期的合并范围与上一年度基本一致,无重大变化。
  e为本公司与云南农垦集团公司的项目投资,投资总额为12,000万元,本公司投资
比例为60%。
  3.关联方关系及关联交易
  (1)存在控制关系的关联方
  单位名称注册地主营业务与本公司关系经济性质法定代表人
云南大学科工贸总公司 昆明 科研、技术、开发 股东 国有 付文明
保山云大咖啡产业   保山 咖啡、农产品种植   有限责任
有限责任公司                 子公司   付文明
上海云大科技产业有限公司  开发、生产及销售 子公司   付文明
           上海            有限责任
深圳市云大科技产业有限公司 开发、生产及销售 子公司   付文明       

           深圳            有限责任
云南佳新实业有限公司 昆明 酒店、旅游、贸易 子公司   付文明
                         有限责任
  (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位:人民币万元)
  单位名称        期初数 本期增加 本期减少 期末数
云南大学科工贸总公司     230   —    —    230
保山云大咖啡产业有限责任公司 300   —    —    300
上海云大科技产业有限公司   300   —    —    300
深圳市云大科技产业有限公司  —    300    —    300
云南佳新实业有限公司    5,000   —    —  5,000
 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:人民币万元)
  单位名称 期初数  本期增加 本期减少     期末数
     金额  % 金额 % 金额 %   金额    %
云南大学科工贸总公司
    3227.04 22.89  —    —    3227.04  22.89
保山云大咖啡产业有限责任公司
     153   51   —    —     153    51
上海云大科技产业有限公司
     270   90   —    —     270    90
深圳市云大科技产业有限公司
         —   240 80 —     240    80
云南佳新实业有限公司
    4390   60   2810 — —    7200    60
 (4)不存在控制关系的关联方的性质
单位名称          与本企业关系
深圳捷发信息咨询服务有限公司 股东
深圳蛇口大嬴工贸有限公司   股东
云南正通经贸有限责任公司   股东
云南农垦供销公司       股东
云南龙泰农业资源开发公司   股东
云南市政基础设施建设有限公司 联营企业
深圳市睿隽投资有限公司    联营企业
  (5)关联方应收应付款项余额
  单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数    备注
保山云大咖啡产业有限责任公司
     16520000.00 1780000.00  —  18300000.00 其他应收款
云南省农垦供销公司
     19436735.20   —    —  19436735.20 予付帐款
云南佳新实业有限公司
     26116.05 8841000.00 26116.05 8841000.00 其他应收款
  (6)具体关联交易事项
  a.公司截止至1999年6月30日累计垫付保山云大咖啡产业有限责任公司流动资金183
00000元,其中本年发生1780000元。
  b.公司截止至1999年6月30日累计予付云南省农垦供销公司购置土地款19436735.20
元,款项皆为上年所支付,目前正在办理土地过户手续。
  c.公司截止至1999年6月30日累计垫付云南佳新实业有限公司酒店工程款8841000.0
0元,皆为今年上半年所发生。
  4.合并会计报表项目注释
  (1)应收帐款
帐龄   期初余额   %   期末余额   %
1年以内 57366223.96 78.39  83845935.65 73.48
1—2年  12683603.12 17.33  15960681.10 13.99
2—3年  2816352.80  3.85  5758435.69  5.05
3年以上  314600.00  0.43  8549455.32  7.48
合计   73180779.88  100  114114507.76  100
  注:a.上述应收帐款无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  b.应收帐款的增长是由于本年度公司在全国分区域建立七个分公司,筹建全国性营
销网络,产品铺货及赊销增加所至。
  c.3年以上应收帐款无证据表明无法收回。
  (2)其他应收款
 帐龄   期初余额  %   期末余额   %
1年以内 28057283.60 94.35 125331414.63 92.47
1—2年  1249687.78  4.20  3707996.52  2.74
2—3年   432038.02  1.45  6478744.00  4.78
3年以上             15000.00  1
合计   29739009.40  100  135533155.15  100
  注:a.上述其他应收款无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  b.其他应收款中含垫付保山云大咖啡产业有限责任公司流动资金18300000元,垫付
云南佳新实业有限公司酒店工程款8841000元,为筹建全国性营销网络拨付各分公司业
务费用13500000元,以及投入募集资金使用项目71780000元.
  c.3年以上其他应收款无证据表明无法收回。
  (3)待摊费用
项目  原始金额  期初数 本期增加  本期摊销   期末数
养路费  1506.60  1506.60 18086.60   9907.72   9685.48
广告费 416666.67 416666.67  —    138888.90  277777.77
汽车费用 68374.80  68374.80  —    38227.36  30147.44
培训费 2400000.00 2400000.00  —   1200000.00 1200000.00
劳务费  13080.00  5450.00  —     5450.00   —
保险费  26015.50   —   26015.50  13007.70  13007.80
租赁费  33000.00   —   81209.00  24371.13  56837.87
信息公告费 300000.00  —  300000.00 120000.00  180000.00
治安费  5000.00   —   5000.00   —    5000.00
草坪费用 18494.49   —   18494.49   —    18494.49
合计  3282138.06 2891998.07 448805.59 1549852.81 1790950.85
  (4)存货
项目    期初数 已提跌价准备 期末数 已提跌价准备
原材料  1015952.29  —   2459242.05   —
低值易耗品 212742.26  —    269081.40   —
库存商品 4040125.43  —   8000416.95   —
在产品  3851677.32  —   6193785.11   —
分期收款发出商品 —  —     6079.73   —
合计   9120497.30  —   16928605.24   —
  (5)在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金来源 项目进度
生产大楼 2947138.06 516714.50 — 3463852.56
                     自筹、募集 已完未转
临时厂房 2539517.49 130455.87 — 2669973.36
                     自筹、募集 已完未转
电脑网络 566022.71 142131.00 —  708153.71 自筹 已完未转
科研楼  234426.80 2257424.00 — 2491850.80
                     自筹、募集 80%
花卉温室  9700.00  5143.92 —  14843.92 自筹 已完未转
合计   6296805.06 3051869.29 — 9348674.35
  (6)长期待摊费用
 种类        期初数  本期增加 本期减少   期末数
无效申购利息收入  -15250409.32 —  -15250409.32  —
租入固定资产改良支出   8902.56 —     2225.64 6676.92
合计        -15241506.76 —  -15248183.68 6676.92
  注:本期无效申购利息收入减少中有1910903.04元属正常摊销,其余13339506.28
元转入长期应付款科目中核算。
  (7)财务费用
 类别    本年发生数  上年同期数
利息支出   1823475.00  8448867.80
减:利息收入  933696.29  1033322.12
其他       2471.85   11873.78
合计      892250.56  7427419.46
  (8)其他业务利润
项目   本年发生数 上年同期数
材料销售利润 3701.20  19.28
合计     3701.20  19.28
  (9)营业外收入
项目       本年发生数 上年同期数
无效申购利息收入 1910903.04   —
赔偿收入       802.00   —
合计       1911705.04   —
  (10)营业外支出
项目   本年发生数 上年同期数
赞助支出 400000.00 30500.00
赔偿支出  6000.00 18509.00
其他    19648.61   —
合计   425648.61 49009.00
  (11)长期投资
    项目     期初数   本期增加 本期减少 期末数
  长期股权投资74,380,000.00 32,500,000.00 - 106,880,000.00
  长期债权投资
  合  计  74,380,000.00 32,500,000.00 - 106,880,000.00
  注:比上年增加的原因主要是对佳新实业公司(原农垦贸易中心)、深圳市云大科技
产业有限公司、深圳市睿隽投资有限公司投资的增加。长期股权投资
  其他股权投资
  被投资单位名称      投资期限 投资金额 占被投资单位
                        注册资本比例
  a云南佳新实业有限公司       72,000,000.00 60%
  b保山云大咖啡产业有限责任公司 10年 24,030,000.00 51%
  c云南市政基础设施有限公司   10年 1,250,000.00 25%
  d上海云大科技产业有限公司   10年 2,700,000.00 90%
  e深圳市云大科技产业有限公司  10年 2,400,000.00 80%
  f深圳市睿隽投资有限公司    10年 4,500,000.00 45%
  a.该项投资为本公司与云南农垦集团有限责任公司的酒店投资项目,投资总额为12,
000万元,本公司投资比例为60%,现已组建云南佳新实业有限公司进行管理。
  b.该公司中本公司投资比例为51%,负责云南保山市潞江坝小粒咖啡产业化示范基
地项目(募集资金使用项目)。
  c.该公司中本公司投资比例为25%。该公司主要开展城市供水及相关技术服务;环
保工程的设计与施工等工作。
  d.该公司中本公司投资比例为90%,该公司是本公司的控股公司,承担本公司相关业
务在当地的开展。
  e.该公司中本公司投资比例为80%,该公司是本公司的控股公司,承担本公司相关业
务在当地的开展。
  f.该公司中本公司投资比例为45%,该公司经营范围主要是投资兴办实业(具体项目
另批),国内商业(不含专控产品)等。
  七、备查文件
  1、1999年度中期报告正本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公告。
  4、公司章程。

                 昆明云大科技产业股份有限公司
                    一九九九年八月十日


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         合并利润及利润分配表     会股02表
编制单位:昆明云大科技产业股份有限公司    单位:人民币元
项目        1999.6.30  1998.6.30
一、主营业务收入  48925197.27  46876128.19
减:折扣与折让
主营业务收入净额  48925197.27  46876128.19
减:主营业务成本   9823844.81  6344443.18
主营业务税金及附加  474293.76   292217.67
二、主营业务利润  38627058.72  40239467.34
加:其他业务利润    3133.98     19.28
减:存货跌价损失
营业费用      6366028.86  1345059.11
管理费用      6543125.72  2917749.07
财务费用       892250.56  6039763.14
三、营业利润    24828787.56  29936915.30
加:投资收益
补贴收入
营业外收入     1911705.04
减:营业外支出    425648.61   54009.30
四、利润总额    26314843.99  29882906.00
减:所得税      5828153.85  5203505.11
少数股东权益     159452.61   294865.29
五、净利润     20327237.53  24384535.60
加:年初未分配利润 36816053.62  22130601.94
盈余公积转入
六、可供分配利润  57143291.15  46515137.54
减:提取法定盈余公积
减:提取公益金
七、可供股东分配的利润
          57143291.15  46515137.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利       22051754.19
八、年未未分配利润 57143291.15  24463383.35
利润表附注:
非常项目
1、出售、处理部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他

           利润及利润分配表     会股02表
编制单位:昆明云大科技产业股份有限公司    单位:人民币元
项目        1999.6.30  1998.6.30
一、主营业务收入  34575816.06  5666874.16
减:折扣与折让
主营业务收入净额  34575816.06  5666874.16
减:主营业务成本  10546123.93  2506333.67
主营业务税金及附加  279409.63   20957.37
二、主营业务利润  23750284.50  3139583.12
加:其他业务利润    3701.20    19.28
减:存货跌价损失
营业费用       12377.64   67901.34
管理费用      5445957.81  2494789.14
财务费用      -294404.64  5335030.69
三、营业利润    18590054.89 -4758118.77
加:投资收益    15785808.84 29191663.67
补贴收入
营业外收入     1911173.04
减:营业外支出    406000.00   49009.30
四、利润总额    35881036.77 24384535.60
减:所得税      2916515.49
少数股东权益
五、净利润     32866752.58 24384535.60
加:年初未分配利润 38406993.56 22051754.19
盈余公积转入
六、可供分配利润  71273746.14 46436289.79
减:提取法定盈余公积
减:提取公益金
七、可供股东分配的利润
          71273746.14 46436289.79
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、年未未分配利润 71273746.14 46436289.79
利润表附注:
非常项目
1、出售、处理部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他

         合并资产负债表
编制单位:昆明云大科技产业股份有限公司   会股01表
                      单位:人民币元
资产         1999.12.31  1999.6.30
流动资产:
货币资金      297266502.30 141502943.92
短期投资                 0.00               

减:短期投资跌价准备            0.00
短期投资净额               0.00
应收票据                 0.00               

应收股利                 0.00
应收利息                 0.00
应收帐款       73180779.88 114114507.76
减:坏帐准备      365903.89   365903.89
应收帐款净额     72814875.99 113748603.87
预付货款       58432194.90  42634760.85
应收补贴款                0.00
其他应收款      29739009.40 135533155.15
存货         9120497.30  16928605.24
减:存货跌价准备              0.00
存货净额       9120497.30  16928605.24
待摊费用       2891998.07  1790950.85
待处理流动资产净损失           0.00
一年内到期的长期债券投资         0.00               

其他流动资产               0.00               

流动资产合计    470265077.96 452139019.88
长期投资:                 0.00
长期股权投资     74380000.00 106880000.00
长期债券投资               0.00
长期投资合计     74380000.00 106880000.00
减:长期投资减值准备            0.00
长期投资净额     74380000.00 106880000.00
合并价差:                0.00
合并价差                 0.00
固定资产                 0.00
固定资产原价     23196586.60  26945472.42
减:累计折旧     4546520.32  6244978.77
固定资产净值     18650066.28  20700493.65
工程物资                 0.00

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