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宁波华联集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  (一)公司中文名称:宁波华联集团股份有限公司
    英文名称:NINGBO HUALIAN GROUP CO.,LTD
    英文缩写:NBHL
  (二)公司注册地址:宁波市江厦街21─23号
    办公地址:宁波市江厦街21号
    邮政编码:315000
  (三)公司法定代表人:王家兴
  (四)公司董事会秘书:钟明海
    董秘授权代表:吴宁莲
    联系电话:(0574)7361088-3819、3816
    传真电话:(0574)7367652
  (五)公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:宁波华联
    股票代码:600683
  二、主要财务指标
  指标项目        1999年1-6月  1998年1-6月
  主营业务收入(元)    352198585.26 414416663.98
  净利润(元)       -58374389.79  1527240.89
  股东权益(元)      469625876.44 596409699.41
  每股收益(元)          -0.293    0.008
  净资产收益率(%)       -12.43     0.26
  每股净资产(元)         2.36     2.99
  调整后的每股净资产(元)     2.30     2.85
  上述有关指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理<流动
、固定>资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
                         数量单位:股
股份类别        期初数  本次变动增减(+,-) 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份      57527600          57527600
其中:
国家拥有股份      42655600          42655600
境内法人持有股份    14872000          14872000
2.募集法人股      51835680          51835680
3.其它(转配)      21150691          21150691
尚未流通股份合计    130513971         130513971
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 68739758          68739758
已流通股份合计     68739758          68739758
三、股份总数      199253729         199253729
  (二)主要股东持股情况
                       数量单位:万股
股东名称         期末持股数 占总股份(%) 期内增减(±)
宁波市国有资产管理局(国家)  4265.56   21.41    0
宁波金港信托投资有限责任公司  401.88   2.02    0
宁波金港信托上海证券营业部   382.51   1.92    0
交通银行宁波市分行       338.00   1.70    0
中国糖业酒类集团公司      304.20   1.53    0
宁波市工商银行劳动服务公司   253.50   1.27    0
南京新港开发总公司       219.70   1.10 +219.70
浙江省物资开发总公司      169.00   0.85    0
申银万国证券有限公司      145.86   0.73    0
宁波国际经济技术合作公司    135.20   0.68    0
  注:1.前10名股东中,第二与第三大股东之间存在关联关系,后者系前者全资子公司

  2.期内增持股份之股东,其增持部分为法人股转让。
  四、经营情况回顾和展望
  (一)经营情况
  本公司主营业务以百货零售业为主,同时涉及房地产开发、外贸和酒店等不同行业
。报告期内,公司各主营业务及业务收入情况如下:主营业务名称
    业务收入(万元) 比上年同期增减(±%) 占公司业务总额(%)
零售   13965.10    -9.89       39.65
批发   14140.41    -20.20       40.15
外贸    3875.03    +72.24       11.00
房地产   2070.04    -56.96        5.88
饮食服务  847.20    -5.05        2.41
其他    322.08    +18.09        0.91
总计   35219.86    -15.01       100.00
  报告期内,公司发生巨额亏损,其主要原因有:
  1、因市场需求不旺且竞争日益激烈,加上于期内计提“华联2号楼”出租产品摊销,
公司主营业务收入和毛利率较上年同期分别下降15.01%和3.26个百分点,致主营业务利
润较上年同期下降42.46%,减少1,623.31万元。
  2、于期内对“华联2号楼”和其他已完工商品房的借款利息计3012.27万元全部列
入本期损益,致公司本期财务费用较上年同期增支2,792.43万元。
  3、对外投资收益率继续下降,致期内对外投资收益较上年同期减少909.18万元。
  (二)投资情况
  1、募集资金使用情况
  公司无前一次募集资金在报告期内投入和继续使用情况。
  2、其他投资情况
  公司房地产开发项目“华联2号楼”期内投入513.17万元,使用摊销736.58万元,至
期末累计投资68,855.55万元。该项目商场部分计建筑面积4万平方米已交于公司全资附
属宁波华联商厦使用营业,该商厦期内完成商品销售收入22,611.41万元,实现利润总额6
51.29万元;写字楼部分计建筑面积4.6万平方米待售。
  (三)下半年计划
  以“盘活存量”为工作中心,“稳定主业”、“降低费用”为两个基本点,着重做好
以下三方面工作:
  1、切实盘活空置或利用率较低的公司现有办公大楼与写字楼,努力完成这些存量资
产的转让、出售工作,加速资金回拢,改善公司财务状况,并为日后业绩的改善构筑基础

  2、继续按照“购物中心”的基本模式,进一步加大公司华联商厦的招商力度,完善
多种经营方式,提高单位面积使用效益,稳定和发展公司主营业务。
  3、采取减员、减薪、减支“三减”措施,努力降低各项费用。
  五、重要事项
  (一)公司上年度未进行股东红利分配和资本公积金转增股本,本年度中期也不进行
利润分配和资本公积金转增股本。
  (二)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (三)报告期内公司未有收购兼并、资产重组事项。
  (四)报告期内公司未有重大关联交易事项。
  (五)公司续聘立信会计师事务为本公司提供审计服务。
  (六)重大合同
  至报告期末,本公司为其他单位提供以下借款担保:
  被担保单位名称          币种 金额(万元)
  宁波华通股份有限公司      人民币   3600
  宁波天地(集团)股份有限公司   人民币   4000
  浙江省商业财务开发公司     人民币   8100
  宁波大榭开发区三江贸易公司   人民币   500
  宁波市场投资有限公司      人民币   300
  宁波城隍庙实业股份有限公司   人民币   1000
                   美元   200
  合计              人民币  17500
                   美元   200
  (七)其他重大事项
  经1999年6月19日公司董事会1999年度第一次临时会议研究决定,为盘活存量,回拢
资金,减轻负担,拟将公司房地产开发项目“华联2号楼”写字楼予以一次性全部出售,因
此可能出现的房产销售亏损,将对公司的经营成果产生重大影响。有关上述售楼的决定
及可能产生的影响等情况,详见本公司董事会在1999年6月25日《中国证券报》披露的重
大事项公告。
  (八)计算机2000年问题
  1、本公司使用的POS-MIS系统,其POS机已通过升级程序解决了计算机2000年问题,
并经测试软件测试顺利通过。服务器和POS机操作系统也均不存在问题。系统中的PC机
应用软件尚有部分存在2000年问题,而在硬件方面无问题。
  2、公司用于人事管理、财务核算、文字处理的计算机及操作系统,也有部分存在20
00年问题。
  3、公司电脑开发部“计算机2000年问题小组”,业已对所有在用机算机系统进行排
查,并将通过硬件更换、淘汰和应用软件升级等办法解决上述存在的问题,所需费用预计
20万元。
  4、公司机算机2000年问题就绪定义为:所有在用机算机系统均不受2000年带来的时
间问题的影响,并届时均能正常工作。就绪时间为1999年10月31日。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、会计政策
  (1)会计制度:执行<<股份有限公司会计制度>>。
  (2)会计核算方法:除长期待摊费用摊销方法外,本期其他会计核算方法均与上年年
度报告相同。
  长期待摊费用摊销方法:待摊费用各项目按受益期平均摊销,其中对1999年期初待摊
费用于本年度摊销完毕。
  2、会计报表合并范围
  公司中期报告合并范围与上年年度报告相一致。
  3、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
  (1)货币资金
  项目       期初数   期末数
  现金       32208.60  144919.15
  银行存款   51080991.17 37129990.76
  其他货币资金  670556.43 1999155.46
  合计     51783756.20 39274065.37
  其中:美元USD   1071.71    5.83 (折算汇率8.2786)
  (2)应收帐款
  帐龄      期初数        期末数
        金额   比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 14831873.91 72.54 13782108.47 71.18
  1─2年  5065227.63 24.77 1840892.29  9.51
  2─3年   324709.94  1.59 3454099.18 17.84
  3年以上  225078.66  1.10  284139.10  1.47
  合计   20446890.14 100.00 19361239.04 100.00
  注:本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (3)预付帐款
  帐龄      期初数        期末数
        金额   比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 26511913.99 28.31 11946944.80 12.29
  1─2年  55229758.83 58.99 31386956.74 32.29
  2─3年  10345026.63 11.05 52463241.95 53.97
  3年以上  1542563.00  1.65 1411963.63  1.45
  合计   93629262.45 100.00 97209107.12 100.00
  注:1.本项目期末余额中所属房地产公司商品房和“华联2号楼”项目预付工程款为
8,779.81万元。
  2.本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (4)其他应收款
  帐龄      期初数        期末数
        金额   比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 25347933.72 47.00 47813528.21 69.07
  1─2年  12646425.11 23.45 8914703.77 12.88
  2─3年  10100080.92 18.73 10366188.05 14.98
  3年以上  5832760.07 10.82 2127141.18  3.07
  合计   53927199.82 100.00 69221561.21 100.00
  注:本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (5)存货
  项目期初数期末数
          金额    趺价准备   金额  跌价准备
库存材料     2187.68     4.44  -189229.75     -
在途商品    -101145.89
库存商品
       63513641.99   317568.21 59838219.34 286954.24
低值易耗品   2167770.02         1931641.78
开发成本   577280696.50        559757931.69
受托代销商品 12441798.00        10097203.95      出租开发产品
171674676.59        164308887.09
合计     829266267.54   317568.21 796224259.49
  注:本项目期末“开发成本”和“出租开发产品”合计为72,406.68万元,其中华联2
号楼余额为68,118.97万元。
  (6)待摊费用
类别  原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
期初净项税额
    7274134.47 3500991.69       2068987.91 1432003.78
保险费 167335.83  98736.55  14860.00  83795.88  29800.67
租赁费  3600.00        80000.00  80000.00
其他  366743.30 155241.36  630350.00 624453.38 161137.98
合计
    7811813.60 3754969.60  725210.00 2857237.17 1622942.43
  (7)在建工程
  工程名称    期初数  本期  本期转入 本期  期末数
               增加  固定资产 减少
  预付营业用房 10963461.50           10963461.50
  预付职工住宅  753191.00 38500.00        791691.00
  合计     11716652.50 38500.00       11755152.50
  其中:利息资本化金额:
  预付营业用房  192668.00            192668.00
  (8)长期待摊费用
明细项目     期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
装修费     2823690.85 265856.03    696178.60 2393368.28
电话初装费    22600.47         22600.47
其他递延支出  9222917.03        4776540.26 4446376.77
合计     12069208.35 265856.03   5495319.33 6839745.05
  注:对期初待摊费用于1999年度摊销完毕。
  (9)一年内到期的长期负债
  借款类别    期初数     期末数   备注
  担保借款   22000000.00  22000000.00
  抵押借款  24,000,000.00 49,000,000.00 房产抵押
  合计     46000000.00  71000000.00
  注:本项目期末余额比期初增加2,500万元,增长54.35%,系长期借款一年内到期。
  (10)财务费用
  项目         本期发生数 上年同期数
  利息支出       37745539.05 7489110.42
  减:利息收入      3476914.04 1058442.06
  汇兑损失         7995.69  57171.73
  减:汇兑收益        468.15  2455.24
  其他(金额机构手续费)  320345.89 186857.18
  合计         34596498.44 6672242.03
  注:财务费用比上年同期增加2,792.43万元,增长418.51%,主要系房地产“华联2号
楼”本期借款利息2,033.55万元、其他已完工商品房利息978.72万元全部进本项目所致

  (11)其他业务利润
  项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
  租赁   3167298.61 227533.04 2939765.57
  劳务     370.00        370.00
  代理业务 1011032.77 887203.04 123829.73
  修理    88867.30  10944.32  77922.98
  其他    128347.56  98296.27  30051.29
  合计   4395916.24 1223976.67 3171939.57
  (12)投资收益
  明细项目        本期发生数  上年同期数
  短期投资收益      -6619200.29
  非控股公司分配来的利润   35055.38 707702.57
  长期股权投资收益    -1800000.00     -
  合计          -1764944.62 7326902.86
  注:投资收益本期比上年同期减少909.18万元,下降124.09%,主要系短期投资收益
减少,对上海时装保龄球馆投资损失180万元。
  (13)营业外收入
  明细项目      本期发生数  上年同期数
  固定资产清理收入        3748.10
  无法支付的应付款项 108087.16
  赔偿及罚款收入    33576.92 179491.86
  其他        187263.57 24333.98
  合计        328927.65 207573.94
  (14)营业外支出
  明细项目     本期发生数 上年同期数
  固定资产清理损失  419716.64
  水利基金支出    245074.30 263577.29
  公益性捐赠          200000.00
  赔偿、罚款支出    3096.74  8708.31
  非常损失      361464.60 1334200.80
  其他        152528.52 211895.36
  合计       1181880.80 2018381.76
  (三)关联方关系及其交易(金额单位:万元)
  1、存在控制关系的关联方情况
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称
 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 与本企 经济性质
             (万元)      业关系 或类型
宁波华联(集团)上海经济发展公司
 上海市区  洪征宇   1000 内贸、美容 子公司 股份制
宁波大榭开发区纵横二千服饰有限公司
 宁波大榭区 陆嘉衍   1000 针纺织品  子公司 中外合资
宁波华联保税区分公司
 宁波保税区 沈国庆    150 家用电器  子公司 股份制
宁波大榭开发区华兴商业有限公司
 宁波大榭区 陈国平    50 百货    子公司 股份制
宁波保税区华邦贸易有限公司
 宁波保税区 陈菊君    300 化工原料  子公司 股份制
宁波开发区昌达经济发展公司
 宁波开发区 陈发奋    120 交家电   子公司 股份制
宁波保税区华联五金机械有限公司
 宁波保税区 严昌耀    150 国内贸易  子公司 股份制
海南华联商旅发展公司
 海口市   董敏芳    300 贸易、期货 子公司 股份制
宁波市现代办公设备公司
宁波开发区  楼卫国    50 办公设备  子公司 股份制
宁波华联物业管理有限公司
 宁波市   史明良    50 物业管理  子公司 股份制
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称            期初数 本期增加 本期减少 期末数
宁波华联(集团)上海经济发展公司
                1000           1000
宁波大榭开发区纵横二千服饰有限公司
                1000           1000
宁波华联保税区分公司       150           150
宁波大榭开发区华兴商业有限公司  50            50
宁波保税区华邦贸易有限公司    300           300
宁波经济技术开发区昌达经济发展公司
                 120           120
宁波保税区华联五金机械有限公司  150           150
海南华联商旅发展公司       300           300
宁波市现代办公设备公司    104.60       -54.60  50
宁波华联物业有限公司       50            50
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称               期初数 本期 本期 期末数
                       增加 减少
                  金额 %     金额 %
宁波华联(集团)上海经济发展公司   1000 100  - - 1000 100
宁波大榭开发区纵横二千服饰有限公司 1000  51  - - 1000 51
宁波华联保税区分公司         150 100  - -  150 100
宁波大榭开发区华兴商业有限公司    50 100  - -  50 100
宁波保税区华邦贸易有限公司      300 100  - -  300 100
宁波经济技术开发区昌达经济发展公司  120 100  - -  120 100
宁波保税区华联五金机械有限公司    150 100  - -  150 100
海南华联商旅发展公司         300 100  - -  300 100
宁波市现代办公设备公司      104.60 100  - 54.60 50 100
宁波华联物业有限公司         50 100  - -  50 100
  2、不存在控制关系的关联方情况
  关联企业名称         与本企业的关系
  宁波市金港信托投资有限公司   联营企业
  宁波华联陶瓷工业联营公司    联营企业
  3、关联方交易事项
  本企业向关联方借款:
  关联企业名称        借款期末金额   年利率
  宁波市金港信托投资有限公司    300万元  7.623%
  七、备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  (三)公司章程。

                   宁波华联集团股份有限公司
                     一九九九年八月五日


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      股份有限公司一九九九年中期会计报表
           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:宁波华联集团股份有限公司   金额单位:元
资产       年初数            期末数
      母公司     合并     母公司     合并
流动资产:
货币资金
     47374727.04  51783756.20  36616008.55  39274065.37
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
     17773457.74  20446890.14  17370949.76  19361239.04
减:坏帐准备
      88867.29   102234.45   86854.74   96806.19
应收帐款净额
     17684590.45  20344655.69  17284095.02  19264432.85
预付帐款
     92771377.84  93629262.45  93731350.36  97209107.12
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
     7698545.18  53927199.82  25839291.59  69221561.21
存货  808088485.85 829266267.54 777214290.54 796224259.49
其中:工程施工
减:存货跌价准备
      212973.02   317568.21   192363.91   286954.24
存货净额
    807875512.83 828948699.33 777021926.63 795937305.25
待摊费用
     3754969.60  3754969.60  1622942.43  1622942.43
待处理流动资产净损失
       1531.13    1531.13    1710.54    1710.54
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    977161254.07 1052390074.22 952117325.12 1022531124.77
长期投资:
长期股权投资
     95073077.56  73656440.00 899744456.71  71706440.00
长期债权投资
      37460.80   42030.80   37460.80   42030.80
长期投资合计
     95110538.36  73698470.80  90011917.51  71748470.80
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     95110538.36  73698470.80  90011917.51  71748470.80
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价
    183485612.68 190801495.17 183978342.32 190309591.71
减:累计折旧
     61484354.06  63017495.06  67489605.41  68838143.08
固定资产净值
    122001258.62 127784000.11 116488736.91 121471448.63
工程物资
在建工程
     11716652.50  11716652.50  11755152.50  11755152.50
固定资产清理
          -      -      -     20000.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
    133717911.12 139500652.61 128243889.41 133246601.13
无形资产及其他资产:
无形资产
     7605405.53  7605405.53  7463443.75  7463443.75
开办费
      27056.60   897333.32
长期待摊费用
     11960305.11  12069208.35  6840175.92  6839745.05
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
     19592767.24  20571947.21  14303619.67  14303188.80
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    1225582470.79 1286161144.84 1184676751.71 1241829385.50
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    282800000.00 288500000.00 297700000.00 302400000.00
应付票据
     3024755.03  3024755.03  1500128.00  1500128.00
应付帐款
     89469564.50 112420887.44  75419074.21 101856119.16
预收帐款
     23778982.01  26509393.40  24882246.13  25602903.93
代销商品款
     12441798.00  12441798.00  11789192.34  11789192.34
应付工资
     9139226.54  9139226.54  8091370.56  8091370.56
应付福利费
     1689658.46  2013638.41  1655285.41  1961519.95
应付股利
应交税金  147732.51  -2356138.76  -7488528.09  -9653035.63
其他应交款
      484239.01   487416.14   353935.24   355013.09
其他应付款
    131428136.57 159736385.49 143649800.10 168633297.80
预提费用  566456.10   637986.60  4444214.60  4633621.84
一年内到期的长期负债
     46000000.00  46000000.00  71000000.00  71000000.00
其他流动负债
流动负债合计
    600970548.73 658555348.29 632996718.50 688170131.04
长期负债:
长期借款
     96500000.00 965000000.00  81500000.00  81500000.00
应付债券
长期应付款
      695603.13   695603.13   470603.13   470603.13
住房周转金
      -94716.26   -94716.26   83553.64   85276.84
其他长期负债
长期负债合计
     97100886.87  97100886.87  82054156.77  82055879.97
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    698071435.60 755656235.16 715050875.27 770226011.01
少数股东权益(合并报表填列)
            2993874.49         1977498.05
股东权益
股本
    199253729.00 199253729.00 199253729.00 199253729.00
资本公积
    344717559.58 344717559.58 345206790.62 345206790.62
盈余公积
     23862359.08  24975232.46  23862359.08  24975232.46
其中:公益金
     7873921.18  8244878.97  7873921.18  8244878.97
未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示)
    -40322612.47 -41435485.85 -98697002.26 -99809875.64
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
    527511035.19 527511035.19 469625876.44 469625876.44
负债及股东权益总计
    1225582470.79 1286161144.84 1184676751.71 1241829385.50

      股份有限公司一九九九年中期会计报表
           利润及利润分配表
           1999年1-6月
编制单位:宁波华联集团股份有限公司   金额单位:元
项目         上年同期数      本年累计数
        母公司    合并    母公司   合并
一、主营业务收入
      326363109.46 414416663.98 284111848.99 352198585.26
减:折扣与折让
        3521.00   3521.00   29238.00   29238.00
主营业务收入净额
      326359588.46 414413142.98 284082610.99 352169347.26
减:主营业务成本
      284079025.25 372556892.39 259758133.53 328094782.70
主营业务税金及附加
       3513619.19  3628659.02  2057053.07  2080075.16
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
      38766944.02 38227591.57 22267424.39 21994489.40
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
       2174821.92  3718840.08  2625838.76  3171939.57
减:存货跌价损失
        48475.51  -15141.32  278230.77  273366.22
营业费用   9632273.09 11268660.30 12315595.20 13092807.08
管理费用  25210893.83 27159697.74 31654514.84 33761309.75
财务费用   6717616.99  6672242.03 34295294.65 34596498.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
       -667493.48 -3139027.10 -53650372.31 -56557552.52
加:投资收益(损失以"-"号填列)
       5476071.52  7326902.86 -4320236.51 -1764944.62
补贴收入
营业外收入
       196627.80  207573.94   49804.23  328927.65
减:营业外支出
       1990722.07  2018381.76  453585.20  1181880.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
       3014483.77  2377067.94 -58374389.79 -59175450.29
减:所得税
       1487242.88  1626813.91         257752.80
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号填列)
             -776986.86        -1058813.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
       1527240.89  1527240.89 -58374389.79 -58374389.79
加:年初未分配利润
      27232829.33 26181016.21 -40322612.47 -41435485.85
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      28760070.22 27708257.10 -98697002.26 -99809875.64
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      28760070.22 27708257.10 -98697002.26 -99809875.64
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      28760070.22 27708257.10 -98697002.26 -99809875.64


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