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济南轻骑摩托车股份有限公司1999年中期报告

            



  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:济南轻骑摩托车股份有限公司
    公司中文缩写:济南轻骑公司
    英文名称:JINAN QINGQI MOTORCYCLE CO.,LTD
    公司英文缩写:JNQQ
  2、公司注册地址:山东省济南市历下区和平路34号
    邮编:250014
  3、公司法定代表人:张家岭
  4、公司董事会秘书:张珉
    董事会秘书授权代表人:陈文钢
    电话:0531-6414419
    传真:0531-6953325-4403
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:济南轻骑(A股)  轻骑B股(B股)
    股票代码:600698(A股)   900946(B股)

  二、主要财务指标
  项目         1999年1--6月  1998年1--6月
  净利润(元):      44790192.31  162757972.93
  股东权益(元):    3051473016.13  2828276725.57
  每股收益(元/股):       0.05      0.17
  净资产收益率(%):       1.47      5.75
  每股净资产(元/股):      3.14      2.91
  调整后每股净资产(元/股):   3.14      2.91
  注:计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处
理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

  三、股本变动及主要股东持股情况
  1、股本变动情况:              单位:万股
              期初数   期末数   比例(%)
一、尚未流通股份
1.发起人股份
 国家拥有股份       39748.80   39748.80   40.90
2.境内法持有股份      3761.94   3761.94   3.87
3.社会公众持有股份(转配股) 7698.05   47698.05   47.92
 尚未流通股合计      51208.794  51208.794  52.69
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股  22972.95   22972.95   23.64
2.境内上市外资股(B股)   23000    23000    23.67
已流通股份合计       45972.95   45972.95   47.31
三、股份总额        97181.744  97181.744  100.00
  注:报告期内公司股本未发生变动
  2、主要股东持股情况:
                持股数(万股) 占总股本比例(%)
1、济南市国有资产管理局(国家股)   39748.80  40.902
2、金华三一国际(香港)有限公司(B股)  1127.80   1.161
3、NAITO SECURITIES CO.,LTD.(B股)   910.26   0.937
4、轻型车厂(法人股)          787.78   0.803
5、孙文雄(B股)             617.45   0.691
6、TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT(B股)
                    560.21   0.576
7、EVER RISE DOVELOPMENT(BVI)LTD(B股) 500.00   0.514
8、SCBHK A/C HWA LIN INTERNATIONAL LIMITED(B股)
                    480.00   0.494
9、NEW JAPAN SECUTIRIES INT’L(HK)(B股)445.88   0.459
10、VIHONG NOMINESS LTD(B股)      350.00   0.360
  3、持有本公司5%以上股份的股东只有济南市国有资产管理局,所持股份无质押和
冻结。

  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年主要经营情况
  公司主营业务范围为摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售。上半年的公司共
实现销售收入52007.47万元,净利润4479.02万元,每股收益为0.05元。
  上半年,国内摩托车市场竞争更加激烈,摩托车消费限制政策及产品价格普遍下调等
外部因素对公司生产经营带来了较大压力;另外,公司目前正努力实现产品从二冲程向四
冲程的转变,处于大力进行产品结构调整的阶段,老产品产量被压低,新产品产量尚不能
在短期内大幅度提高,致使公司上半年主要经营指标与上年同期相比呈下滑趋势。面对
上半年困境,公司主要采取了以下对策:
  (1)、采取果断措施调整充实公司经营班子。
  (2)、针对市场需求调整产品结构,实施新品战略。公司上半年隆重推出“金版轻骑
”系列产品后,市场反响热烈,为公司积蓄实力,冲出行业低谷奠定了坚实的基础。
  (3)、加强质量整改,实施精品战略。大力推进质量整改和质量攻关工作,坚持以品
牌和质量打开市场,公司配套体系、生产材料、产品工艺、质量控制等方面得到进一步
优化。
  2、公司募股资金使用情况
  公司97年5月发行B股所募资金报告期初尚余3170万元,今年上半年已全部用于QM100
油箱线、装配流水线等,其明细见财务报告中在建工程有关项目。
  3、目前公司存在的主要困难
  (1)、部分老产品库存消化缓慢,市场竞争激烈,低劣产品冲击市场。 (2)、内部挖
潜、降低成本及质量整改工作仍需进一步加强。
  4、下半年措施
  (1)、狠抓重点产品,提高量产能力,确保完成全年计划。重点抓好“金版轻骑”量
产工作,充分挖掘发动机生产的优势,不断创造新的增长点。
  (2)、改革营销体系,全力突破销售。完善以销售代理为中心,以专卖店、直供商和
零售店为末端销售网络的渠道建设,扩大市场覆盖率,实现企业生产和市场的快速接轨。

  (3)、搞好市场维修服务,进一步健全公司维修服务网络,加强巡回服务,增加周转配
件,以服务促进销售。
  目前,随着产品结构调整计划的落实,“金版轻骑”产量不断提高及销售量的稳步增
长,公司经营已有较大幅度的回升。公司领导班子有决心、有信心全面完成全年各项生
产经营目标。

  五、重要事项
  1、公司中期不进行股利分配和资本公积金转增股本。
  2、公司上年度利润分配情况:经公司98年度股东大会审议批准,公司98年度可供股
东分配的利润59548.88万元暂不分配。
  3、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、本年度,公司继续聘任山东正源会计师事务所有限公司和安达信公司为公司的审
计机构。
  6、关于公司计算机2000年问题:
  公司已组成以计算机专家为主的工作小组对计算机2000问题可能引起的风险进行了
充分估计,并对全公司90余台(套)计算机进行了全面检测,针对存在的问题制定了应急计
划及解决措施,相关费用已全部落实。公司计算机系统分管理系统、研究开发系统及生
产设备控制系统三大类。对管理系统、研究开发系统的计算机硬件,经检测存在问题的
已作调试或更新(少数主要用于办公文字处理的尚未更换);对软件存在问题的作了更新
和升级。对生产设备控制系统,其控制系统存在的2000年问题采取日期倒拨法解决。
  公司解决2000年问题的工作量已完成90%左右,尚余10%。
  公司新开发的信息系统不存在2000年问题,新购置的设备已获供应商对解决2000年
问题的郑重承诺。
  公司计算机2000年问题就绪的定义:公司计算机应用系统经修正、更改及采取应急
措施后能顺利跨越2000年,避免对公司生产经营产生任何不良影响。就绪时间:1999年9
月31日。
  7、其他重大事项:
  (1)、经公司董事会二届五次会议批准,张家岭先生不再担任公司总经理职务,只担
任公司董事长,杨仁发先生不再担任公司副总经理;聘任李树意先生为公司总经理,聘任
李国山先生、王洪捷先生、王玉林先生、潘建民先生为公司副总经理,聘任孙建伟女士
为公司财务总监。
  (2)、经公司98年度股东大会批准,彭毅先生、李国山先生、王洪捷先生、马岩先生
、刘超先生不再担任公司董事,选举李树意先生、陈月华女士、孔祥泉先生、王玉林先
生、高秀华女士为公司董事。
  (3)、公司98年度股东大会通过了99年实施配股的方案:以98年底总股本97181.744
万股为基数,按10:3的比例及每股4-6元的价格实施配股。目前该配股计划处于申报阶段

  以上会议决议内容见1999年4月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商
报》、《南华早报》,及1999年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《文汇报》

  (4)、6月11日至25日,公司在浙江和济南召开“金版轻骑产品展示和销售订货会”,
定货额达9亿元。

  六、财务报告(已经审计)
  1.审计意见:公司财务报告经山东正源会计师事务所周志济,王传顺注册会计师审计
,并出具无保留意见的审计报告[(99)鲁正会审字01122号]。
  2.会计报表(附后)
  (1)资产负债表
  (2)利润及利润分配表
  (3)现金流量表
  3.会计报表附注
  (一)公司简介
  公司于1993年10月20日公开发行股票(A股)并经上海证券交易所批准于1993年12月6
日公开上市,1997年5月27日根据国务院证券委员会证委发[1997]37号《关于同意济南轻
骑摩托车股份有限公司发行境内上市外资股的批复》,公司向社会公开发行境内上市外
资股(B股)股票并经上海证券交易所上证上[1997]字第046号文批准于1997年6月17日起
在上海证券交易所挂牌交易。本公司主要生产“轻骑”、“木兰”牌系列摩托车及相关
备件。公司注册资本971,817,440.00。
  (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则:记帐基础为权责发生制,计价原则为实际成本。
  5、外币业务核算方法:外币业务发生时按月初的市场汇率折合为人民币记帐并同时
登记外币金额,期末外币帐户余额按期末汇率折合为人民币,按照期末汇率折合的人民币
金额与原帐面人民币金额之间的差额作为汇兑损益,筹建期间的汇兑损益计入开办费,与
购建固定资产有关的往来款项产生的汇兑损益,在固定资产交付使用前计入该项在建固
定资产成本,除上述情况外的汇兑损益均计入财务费用。
  6、合并会计报表的编制方法:公司尚无子公司及控股公司存在,不需编制合并会计
报表。
  7、现金等价物的确定标准:现金等价物指企业持有的期限短(从购买日起3个月内到
期)流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  8、坏帐核算方法:坏帐准备按应收帐款年末余额的1%提取坏帐准备,并计入当期损
益类帐项。
  9、存货计价方法:存货采用“永续盘存制”。原材料、包装物、自制半成品内部核
算以计划价格进行,领用、发出时按期结转其应负担的材料成本差异,将计划成本调整为
实际成本;在产品采用定额成本法;产成品按加权平均核算;低值易耗品采用一次摊销法
。当存货有过时、滞销及瑕疵等情况时则提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货
项目的可变现净值低于其成本的差额提取。
  10、固定资产计价和折旧方法
  固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑
物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属
于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年以上的物品。
  固定资产折旧采用直线法,折旧率根据固定资产类别,估计经济使用年限计算并考虑
了3%的残值。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:
  项目       折旧年限年    折旧率
  房屋       30年—40年    2%—3%
  建筑物      20年—30年    3%—5%
  机器设备      8年—18年    5%—12%
  运输工具      5年—10年    10%—19%
  11、在建工程核算方法:在建工程根据实际发生的支出数入帐,按工程项目分类核算
并在工程完工交付使用时,按工程的实际成本结转固定资产,用借款进行的工程发生的借
款利息,在固定资产尚未交付使用前予以资本化,交付使用后,计入当期财务费用。
  12、无形资产计价和摊销方法:土地使用权按实际成本计价,并自受益月份次月起按
土地出让年限平均摊销。
  13、收入确认原则:本公司销售商品以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给
买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收
款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入。
  14、所得税的会计处理方法:所得税采用应付税款法核算。
  (三)税项
  (1)增值税:税率为17%,公司按抵扣进项税的净额计缴。
  (2)消费税:按摩托车销售收入的10%计缴。
  (3)城市维护建设税:按实缴消费税与增值税之和的7%计缴。
  (4)教育费附加:按实缴消费税与增值税之和的3%计缴。
  (5)所得税:根据济财税[1997]48号文公司所得税税率为33%,由当地财政部门返还1
8%,实际税负为15%。
  (四)会计报表注释
  1、应收帐款
 帐龄       期初数        期末数
       金额    比例(%) 金额     比例(%)
1年以内  1221312670.85  100   1106730398.18  100
合计   1221312670.85  100   1106730398.18  100
  应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
  2、其他应收款
  帐龄       期初数        期末数
       金额    比例(%)  金额    比例(%)
1年以内  421759459.56  93.08  1044907614.47 94.79
1-2年    29613363.12   6.53   52783629.35  4.79
2-3年    1758600.00   0.39    3825211.95  0.35
3年以上                 807219.57  0.07
合计    453131422.68  100   1102323675.34 100
  其中:应收母公司—中国轻骑集团有限公司款935077579.23其他应收款比上年增加1
43.26%主要是关联往来增加。
  3、存货
  项目        期初数     期末数
  原材料      291011325.50  266494100.24
  包装物        834540.57    975119.80
  低值易耗品     4752207.44   2950694.67
  委托加工材料    5682959.56   2128910.90
  自制半成品     24203381.06   18801529.49
  在产品       43218312.07   34179397.19
  产成品               11292830.81
  合计       369702726.20  336822583.10
  4、待摊费用
  项目       期初数     期末数
  搬运费              111600.00
  绿化费              104000.00
  修理费              191772.04
  工模具加工费           602830.70
  合计               1010202.74
  5、在建工程
  工程名称
期初数   本期增加  本期转入 其他减少  期末数  资金 工程
           固定资产       来源     进度
  压铸厂迁建工程
      61923432.71          61923432.71 其他70%
  技术培训中心
      50120000.00          50120000.00 其他70%
  二总装再接跨工程
5828023.20           8528.10  5819495.10 募股96%
  二总装设备空压站
1586026.41                1586026.41 募股96%
  一总装技改项目
       1816981.95          1816981.95 募股60%
  6吨锅炉
2185256.33  40000.00          2225256.33 募股70%
  低压铸造机
4969084.02                4969084.02 募股90%
  日本静电喷涂机
3853013.40                3853013.40 募股90%
  意大利清理机
2031110.49                2031110.49 募股90%
  压铸模具
2048311.31                2048311.31 募股95%
  钢件涂装线
16674741.72  2865013.35         19539755.07 募股85%
  机油加注系统
  15326.00  1826490.00          1841816.00 募股85%
  涂装线
2760000.00  1437900.00          4197900.00 募股80%
  中央空调
5600000.00  700000.00          6300000.00 募股75%
  装配流水线
11730000.00  2649000.00     31374.00 14347626.00 募股95%
  注塑机
25890327.03               25890327.03 募股5%
  注塑压铸模具
81268808.50               81268808.50 募股5%
  FB100缸头箱体加工线
89455602.60               89455602.60 募股2%
  QM100油箱线
6137000.00 5338000.00 10042980.00     1432020.00 募股95%
  发动机计算机系统工程
6790089.00                6790089.00 其他
  其他
53243164.71 72262429.90 2560427.10    122945167.51
  合计
322065884.72 200979247.91 12603407.10 39902.10 510401823.43
  在建工程本年比上年增加58.48%主要是压铸厂迁建及技术培训中心。
  6、财务费用
  项目      1998年1-6月   1999年1-6月
  利息支出    28464999.80    23201672.55
  减:利息收入   43203726.50    53271977.61
  汇兑净损失    -174871.03       519.41
  其他        5805.55      44792.76
  合计      -14907792.18    -30024992.89
  7、其他业务利润
  项目       1998年1-6月   1999年1-6月
  材料销售利润    955374.76    593834.81
  8、营业外收入
  项目         1998年1-6月    1999年1-6月
  固定资产处理净收益    2640.00     5950.00
  罚款赔款收入
  其他                    2223.71
  合计           2640.00     8173.71
  9、营业外支出
  项目        1998年1-6月     1999年1-6月
  固定资产处理净损失  150048.36
  其他          20500.00      44435.00
  合计         170548.36      44435.00
  (五)关联方关联关系及其交易
   1、存在控制关系的关联方
 企业名称          注册地址
主营业务            与本企业关系 经济性质 法人代表
  中国轻骑集团有限公司   济南市和平路34号
摩托车开发、销售         母公司    国有  张家岭
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及变化(单位:元)
  企业名称
 年初数   本年增加数   本年减少数   年末数
  中国轻骑集团有限公司
 500000000.00                500000000.00
  3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:元)
  企业名称      年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国轻骑集团有限公司 397488000.00        397488000.00
  4、不存在控制关系的关联方关系的性质
   企业名称               与本企业的关系
济南轻骑对外贸易有限公司          同属—母公司
中国轻骑集团供应公司            同属—母公司
青岛轻骑摩托车有限公司           同属—母公司
中国轻骑集团轻型车厂            同属—母公司
中国轻骑摩托车集团总公司乳山公司      同属—母公司
中国轻骑集团日照摩托车公司         同属—母公司
汕尾轻骑摩托车联营厂            同属—母公司
天津轻骑摩托车有限公司           同属—母公司
琼海轻骑摩托车有限公司           同属—母公司
石家庄轻骑摩托车有限公司          同属—母公司
湛江轻骑摩托车有限公司           同属—母公司
中国轻骑集团总公司哈尔滨公司        同属—母公司
中国轻骑摩托车集团总公司模具厂       同属—母公司
济南轻骑贴花有限公司            同属—母公司
中国轻骑摩托车集团总公司第一配件厂     同属—母公司
中国轻骑摩托车集团总公司磁电机厂      同属—母公司
济南轻骑电器工程有限公司          同属—母公司
中国轻骑摩托车集团总公司服装厂       同属—母公司
中国轻骑摩托车集团总公司机械厂       同属—母公司
中国轻骑集团青岛鸿达厂           同属—母公司
中国轻骑集团湖北摩托车厂          同属—母公司
中国轻骑集团实业公司            同属—母公司
中国轻骑集团亨通公司            同属—母公司
中国轻骑集团新飞公司            同属—母公司
中国轻骑集团吉林公司            同属—母公司
济南轻骑三国机械电子有限公司        同属—母公司
诸城轻骑摩托车配件有限公司         同属—母公司
中国轻骑集团增辉实业公司          同属—母公司
中国轻骑集团大通综合加工厂         同属—母公司
  5、本企业与关联方的交易
  A、采购货物
                  1998年1-6月  1999年1-6月
中国轻骑集团有限公司        454177256.31
济南轻骑对外贸易有限公司       58290482.73  18911402.34
中国轻骑摩托车集团总公司模具厂           15029763.06
济南轻骑贴花有限公司                2103722.19
中国轻骑摩托车集团总公司第一配件厂         4944842.91
中国轻骑摩托车集团总公司磁电机厂          2368356.29
济南轻骑电器工程有限公司              4619866.96
中国轻骑摩托车集团总公司服装厂           3607258.47
中国轻骑摩托车集团总公司机械厂    3450075.21   4810364.72
中国轻骑集团青岛鸿达厂               6594136.83
其他                31315369.24  28449232.19
合计                547233183.49  91438945.96
  B、货物销售
                  1998年1-6月  1999年1-6月
中国轻骑集团销售总公司      672834023.21  402228494.36
济南轻骑对外贸易有限公司      33888715.12   19521557.29
琼海轻骑摩托车有限公司       37038083.32    11079.06
青岛轻骑摩托车有限公司       4854960.32   5141818.29
中国轻骑摩托车集团总公司乳山公司  3274358.96    458207.69
中国轻骑集团日照摩托车公司     5148348.55   3981597.44
中国轻骑集团轻型车厂        20024592.11   7701589.77
石家庄轻骑摩托车有限公司      41490906.66   1981578.79
其他                80084713.27   28852512.91
合计               898638701.52  469878435.60
  C、关联方应收、应付款项余额(单位:元)
  (1)应收帐款          期初数   期末数
中国轻骑集团销售总公司    1221312670.85  526343837.84
济南轻骑对外贸易有限公司            10644897.87
  (2)应收票据
                 期初数   期末数
青岛轻骑摩托车有限公司     23306400.00
石家庄轻骑摩托车有限公司     9000000.00  200000.00
中国轻骑集团有限公司      16350000.00
中国轻骑集团日照摩托车公司           430000.00
中国轻骑集团总公司哈尔滨公司          1300000.00
其他               5973500.00   250000.00
  (3)其他应收款
                 期初数    期末数
中国轻骑集团有限公司     180621549.15  935077579.23
中国轻骑摩托车集团总公司乳山公司29542435.15  26156476.12
中国轻骑集团轻型车厂      51374130.00  49756967.48
中国轻骑集团日照摩托车公司           16201523.57
济南轻骑电器工程有限公司            1011854.41
中国轻骑集团湖北摩托车厂            1454156.44
中国轻骑集团实业公司              1848318.11
中国轻骑集团亨通公司              2226572.70
中国轻骑集团新飞公司              3213608.87
中国轻骑集团吉林公司              1405000.00
  (4)应付票据
                  期初数    期末数
中国轻骑摩托车集团总公司第一配件厂 10150000.00
其他                15890000.00  4100000.00
  (5)应付帐款
                期初数    期末数
济南轻骑对外贸易有限公司           1089095.00
济南轻骑三国机械电子有限公司         5604194.37
中国轻骑集团青岛鸿达厂            3674917.00
诸城轻骑摩托车配件有限公司          1852049.84
中国轻骑集团增辉实业公司           1416345.92
中国轻骑集团大通综合加工厂          1047782.53
  6、其他关联交易事项
  (1)本公司大部分的交易均与中国轻骑集团有限公司及其子公司进行。本公司向关
联方采购货物采用市场价格进行结算销售货物采用以市场价格为基础的协议价格进行结
算。
  (2)根据本公司与中国轻骑集团有限公司签订的《商标许可合同》本公司向中国轻
骑集团有限公司每年支付商标使用费50万元。1998年1-6月、1999年1-6月分别支付商标
使用费25万元。
  (3)根据本公司与中国轻骑集团有限公司签订的《专利及技术许可合同》本公司向
中国轻骑集团有限公司每年支付技术使用费50万元,1998年1-6月、1999年1-6月分别支
付技术使用费25万元。
  (4)本公司1999年1-6月应收中国轻骑集团有限公司款按银行同期存款利率计算利息
计34,220,904.35。
  (5)中国轻骑集团有限公司将压铸厂迁建工程和技术培训中心工程按帐面价值112,0
43,432.71转让给本公司。
  为扩大公司压铸件生产能力,培养技术创新人才,公司于6月2日召开董事会临时会议
,同意中国轻骑集团有限公司(集团公司)将其“技术培训中心”及“压铸厂”两项在建
工程以抵偿债务的方式转授给本公司,按其帐面价值112043432.71元冲减本公司应收集
团公司相应数额款项。有关协议已于6月5日签订。
  以上两项工程有关内容参见本公司1999年度中期报告会计报表附注中“在建工程”
项目。
  (六)资本性承诺公司没有需要说明的重大承诺事项。
  (七)或有事项公司没有需要说明的重大或有事项。

  七、备查文件
  本公司保证齐备、完整地署备以下文件供查阅:
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  4、经修改后的公司章程。

                  济南轻骑摩托车股份有限公司
                   一九九九年八月二十五日


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           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司       单位:元
 资产              期初数    期末数
 流动资产:
 货币资金            55196782.15   62974554.34
 短期投资
 减:短期投资跌价准备
 短期投资净额
 应收票据            80293466.00   12153000.00
 应收股利
 应收利息
 应收帐款           1221312670.85  1106730398.18
 减:坏帐准备          12213126.70   12213126.70
 应收帐款净额         1209099544.15  1094517271.48
 预付帐款            20339456.58   42090123.53
 应收补贴款
 其他应收款           453131422.68  1102323675.34
 存货              369702726.20   336822583.10
 减:

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